Временные и стоимостные показатели бизнес-процесса организации

(условный пример)

Название процедуры (подпроцесса)	Продолжительность (дни)	Затраты (руб.)
Работа	Ожидание	Всего	Трудо- затраты	Другие	Всего
1.Выявление потребности	0,1	1,0	1,1
2.Заполнение заказа	0,2	2,0	2,2
3.Проверка заказа	0,1	5,0	5,1
4.Идентификация поставщиков	0,6	6,5	7,1
5.Переговоры	0,2	0,5	0,7
6.Подписание контракта	0,1	10,5	10,6
7.Получение товара	0,1	7,5	7,6
8.Проверка полученных товаров	0,2	1,0	1,2
9.Передача покупателю	0,2	1,0	1,2
Всего	1,8	35,0	36,8

Таблица 7

Анализ персонала организации за 200_ - 200_ гг. (чел.)

Наименование показателя	Прошлый год	Отчетный год	Абсолютное отклонение	Темп изменения, %
Весь персонал, в том числе:
Промышленно-производственный персонал из них:
рабочие
служащие
Непромышленный персонал

 

Таблица 8

Движение промышленно-производственного персонала организации

за 200_ - 200_гг.

Наименование показателя	Прошлый год	Отчетный год	Изменение
1. Среднесписочная численность персонала, чел.
2. Количество принятого на работу персонала, чел.
3. Количество уволенного с работы персонала, чел.
4. Количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины, чел.
5. Количество работников, проработавших весь год чел.
6. Коэффициент оборота по приему (п.2/п.1)
7. Коэффициент оборота по выбытию (п.3/п.1)
8. Коэффициент текучести кадров (п.4/п.1)
9. Коэффициент постоянства персонала (п.5/п.1)
10. Коэффициент замещения (п.2-п.3/п.1)

 

Таблица 9

Анализ динамики персонала организации за 200_ - 200_годы

 

Наименование показателя	200_г.	200_г.	200_г.	200_г.	200_г.
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

 

 

Таблица 10

Эффективность использования персонала организации

в 200_ - 200_ годы

 

Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Изменение (+; -)	Темп изменения,%
Объем реализации продукции (без НДС), тыс. руб.
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднегодовая выработка продукции на одного работающего, тыс. руб.
Среднегодовая заработная плата одного работающего, тыс. руб.
Коэффициент опережения отношения темпов изменения выработки к темпу изменения заработной платы

 

 

 

Таблица 11

Показатели эффективности использования фонда оплаты труда

персонала организации в 200_ - 200_ годы

Показатель	Прошлый год	Отчетный год
План	Факт
Производство товарной продукции на рубль зарплаты, руб.
Сумма валовой прибыли на рубль зарплаты, руб.
Сумма чистой прибыли на рубль зарплаты, руб.
Отчисления в фонд накопления на рубль зарплаты, руб.

 

 

Таблица 12

Наличие, движение и структура основных фондов организации

за 200_ год

Группа основных средств	Наличие на начало года	Поступило за год	Выбыло за год	Наличие на конец года
Тыс. руб.	Удел.вес, %	Тыс. руб.	Удел.вес, %	Тыс. руб.	Удел.вес, %	Тыс. руб.	Удел.вес, %
Фнач.		Фпост.		Фвыб.		Фкон.
Промышленно-производственные основные фонды
Непроизводственные основные фонды
Всего основных фондов в том числе: активная часть

Таблица 13

Эффективность использования основных фондов организации в 200_г.

 

Показатель	План	Факт	Отклонение, +/-
1.Объем производства и реализации продукции, тыс. руб.
2. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. в том числе активной части
4. Фондоотдача, руб. (n. 1/n. 3) основных производственных фондов активной части
5. Фондоемкость, руб. (n. 3/n. 1)
6. Фондорентабельность, % (n. 2/n. 3 x100)

 

 

Таблица 14

Движение основных фондов организации в 200_ г.

Показатель	Алгоритм расчета	Величина показателя, тыс. руб.
Коэффициент поступления основных средств	Фпост./Фкон.
Коэффициент выбытия основных фондов	Фвыб./Фнач.
Коэффициент прироста основных фондов	(Фпост.-Фвыб.)/Фкон.

Таблица 15

Затраты на производство продукции организации в 200_г.

Элементы затрат	Сумма, тыс. руб.	Структура затрат, %
план	факт	+, -	план	факт	+, -
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Сумма ЕСН
Амортизация основных фондов
Прочие затраты
Полная себестоимость				100,0	100,0	-
В том числе: переменные расходы постоянные расходы

 

 

Таблица 16