Расчет численности персонала и годового фонда зарплаты

Расчет экономического обоснования проекта

 

Расчет капитальных затрат

 

Определение объема задания

Таблица №

 

Наименование зданий	Площадь измерения	Объем здания в м3
1. Производственное основное	S-площадь L-длина А- ширина S = 81м х 46 м = 3726 м2 h= 8 м	V= 8 * 3726 = 29808 м3
2. Вспомогательное помещение	25-30% от площади основного S = 3726 * 25 /100= 931,5 м2 h= 8м	V = 931,5 * 8 = 7452м3
Итого производст помещения		37260 м3
3. Администр. бытовое здание	S = 3726 * 25 /100= 931,5 м2 h = Зм	V=931,5*3= 2894,5м3

 

Сметная стоимость строительства зданий

Таблица №

Наименование помещений	Объем здания, м3	Стоимость 1 м р-к	Стоимость всего объема, руб.	Общая
Основ, стр-ва	Спец. работ	Основ, стр-ва	Спец. работ	стоимость, руб.
Производствен-ные помещения			337.5
Администр. бытов.	2894,5		337.5		976893,75	14002143,75
Итого						194247393,75
Организационно-подготовительные работы 4% от итога общей стоимости						7769895,75
ВСЕГО ЗАТРАТ						202017289,5

 

Норма амортизации на здания -2,8 %

Годовая сумма амортизации:

Аг = 202017289, *2,8 % /100 % = 56564841,06 руб.

 

Стоимость оборудования

Таблица №

 

Наименование оборудова-ния	Количество	Стоимость в рублях	Амортиза- ция годовая
		Еди ниц а обо руд ова ния	Всего оборуд ования	'Грансп загот. расхо ды	Монт ажных работ	Спец. работ	Первона- чальная стоимость	%	руб.
Основное оборудование: Прессо-выдувной автомат		3 000 000	9 000 000	450 000	1 800 000	1 170 000	12 420 000		621 000
Неучтённое и вспомогатель-ное оборудов-ние(10%от гр.8)
КИП и автоматика (10% or гр.8)
Технологии, трубопрово- ды(25%от гр.8)							3 105 000
Инструмент и инвентарь(3%от гр.8)
ВСЕГО:								6,18

 

Итог по % амортизации = 1135530 /18381600 *100 =6,18 %

Общий объем капвложений: К = 202017289,5+18381600 =220398889,5 руб.

 

Расчет численности персонала и годового фонда зарплаты

 

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

При 8-ми часовом рабочем дне на 2017 год

 

Таблица№

 

Состав фонда времени	Дни	%
Календарное число дней в году
Нерабочие дни:
выходные
праздники
Номинальный фонд рабочего времени
Невыходы:
- очередные отпуска		12,55
- ученич. отпуска и гос. обяз.		7,69
- болезни
Итого невыходы		20,24

 

Тн = Тк минус нерабочие дни

Тн.=365дн.-118дн.= 247 дн.

Тэф = Тн минус не выходы

Тэф.= 247дн. – 57дн. = 190дней

Согласно средней продолжительности рабочего дня на данном производстве определяем эффективный фонд рабочего времени в часах:

Тэф.= 190дн.х8час.= 1520часов

Процент очередных, ученических отпусков и гособязанностей определяется отношением указанных дней к Тн х 100%.

Оч.отпуска = х 100% = 12,55 %

Уч.отпуска = х 100% = 7,69 %

 

Для определения списочной численности необходимо рассчитать коэффициент невыходов.

К нев.= Тн / Тэф

Кнев.= 247/190= 1,3

 

Численность основных производственных рабочих

 

Чсп =Чсм * П* С* Кневых.= 1*3*4*1,3 = 16 чел.

 

 

Штатное расписание основных рабочих

Таблица №

 

	Количество смен	Численность	Разряд	Условия труда	Часова тарифн ставка
Сменная	Явочная	Списочная
Аппаратчик						вред	70,00
Итого							70,00

Численность вспомогательных рабочих

Соотношение основных и вспомогательных рабочих в цехе составляет

1: 0,5 (на 1 основного рабочего - 0,5 вспомог.)

Следовательно, численность вспомогательных рабочих составит:

16 * 0,5 = 8 чел.

В том числе:

Занятых на обслуживании и содержании оборудования - 4 чел.

Занятые ремонтом оборудования - 2 чел.

Прочие рабочие- 2 чел.

 

Потребность в эл. энергии для технологических целей

 

Таблица №

Наименование Оборудования	Мощность 1 эл. двигателя квт.	Кол-во эл. двигателей	Суммарная мощность квт.	Кол-во часов работы оборудов. в год	Суммарное потребление кол-во Эл. энергии квт/час
Дигатель	5,5		16,5
Итого

 

Эдв.= 125004 х 0,7/ 0,85 х 0,97 = 106128,32 квт

Сумма расходов на электроэнергию за год в рублях равна:

106128,32 *5,15 = 546560,85 руб.

 

Расчет экономического обоснования проекта

 

Расчет капитальных затрат

 

Определение объема задания

Таблица №

 

Наименование зданий	Площадь измерения	Объем здания в м3
1. Производственное основное	S-площадь L-длина А- ширина S = 81м х 46 м = 3726 м2 h= 8 м	V= 8 * 3726 = 29808 м3
2. Вспомогательное помещение	25-30% от площади основного S = 3726 * 25 /100= 931,5 м2 h= 8м	V = 931,5 * 8 = 7452м3
Итого производст помещения		37260 м3
3. Администр. бытовое здание	S = 3726 * 25 /100= 931,5 м2 h = Зм	V=931,5*3= 2894,5м3

 

Сметная стоимость строительства зданий

Таблица №

Наименование помещений	Объем здания, м3	Стоимость 1 м р-к	Стоимость всего объема, руб.	Общая
Основ, стр-ва	Спец. работ	Основ, стр-ва	Спец. работ	стоимость, руб.
Производствен-ные помещения			337.5
Администр. бытов.	2894,5		337.5		976893,75	14002143,75
Итого						194247393,75
Организационно-подготовительные работы 4% от итога общей стоимости						7769895,75
ВСЕГО ЗАТРАТ						202017289,5

 

Норма амортизации на здания -2,8 %

Годовая сумма амортизации:

Аг = 202017289, *2,8 % /100 % = 56564841,06 руб.

 

Стоимость оборудования

Таблица №

 

Наименование оборудова-ния	Количество	Стоимость в рублях	Амортиза- ция годовая
		Еди ниц а обо руд ова ния	Всего оборуд ования	'Грансп загот. расхо ды	Монт ажных работ	Спец. работ	Первона- чальная стоимость	%	руб.
Основное оборудование: Прессо-выдувной автомат		3 000 000	9 000 000	450 000	1 800 000	1 170 000	12 420 000		621 000
Неучтённое и вспомогатель-ное оборудов-ние(10%от гр.8)
КИП и автоматика (10% or гр.8)
Технологии, трубопрово- ды(25%от гр.8)							3 105 000
Инструмент и инвентарь(3%от гр.8)
ВСЕГО:								6,18

 

Итог по % амортизации = 1135530 /18381600 *100 =6,18 %

Общий объем капвложений: К = 202017289,5+18381600 =220398889,5 руб.

 

Расчет численности персонала и годового фонда зарплаты