Расчет численности классов приведен в таблице

Транспортный налог

 

Поскольку М – общая мощность всех автомобилей в области, то налог считается как мощность*ставка налога.

 

№п/п	Показатель	Значение
1	Количество транспортных средств, зарегистрированных в городе физическими лицами, шт., в т.ч.	9 846
а	мощностью до 100 л.с.	6 851
б	с мощностью от 100 до 150 л.с.	2 995
2	Общая мощность в лошадиных силах, в т.ч.	903 175
а	мощностью до 100 л.с.	513 825
б	с мощностью от 100 до 150 л.с.	389 350
3	Ставка транспортного налога по транспортным средствам с мощностью до 100 л.с.	20
4	Ставка транспортного налога по транспортным средствам с мощностью от 100 л.с. до 150 л.с.	28
5	Планируемая на соответствующий финансовый год сумма транспортного налога, тыс. руб.	21 178
6	Норматив отчислений в бюджет региона, %	100
7	Проект поступления транспортного налога в бюджет города в следующем году	21 178

 

НДФЛ

 

НДФЛ в текущем году равен 786 658 тыс. руб.

Согласно расчету НДФЛ на следующий период получается равен:

 

№ п/п	Показатель	Формула расчета	Значение
1	Совокупный доход на следующий год (по данным отдела экономики и прогнозирования), руб.		12 351 700
2	Налоговые вычеты - всего, руб., в т.ч.	=а+б+в+г	3 153 900
а	профессиональные		2 010 950
б	имущественные		158 950
в	социальные		8 600
г	стандартные		975 400
3	Налогооблагаемый совокупный доход физических, руб.	=1-2	9 197 800
4	Ставка налога, %		13%
5	Планируемая на соответствующий финансовый год сумма налога, тыс. руб.	=3*4	1 196
6	Норматив отчислений в бюджет региона, %		40%
7	Проект поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района в следующем году, тыс. руб.	=5*6	478

 

Получается, что в текущем году налог в 1500 раз больше, что некорректно, поэтому предположим, что налог в текущем году равен 786 658 руб.

 

Расчет численности классов приведен в таблице

 

Число учащихся на начало следующего года равно числу учащихся на 01.09 текущего года, число учащихся на 01.09 следующего года определяем по формуле: Число учащихся 01.09 = Число учащихся 01.01 + Прием – Выпуск. Наполняемость классов неизменная в текущем и в следующем году. Число классов = Число учащихся / Наполняемость классов

 

№ п/п	Показатель	Текущий год			Проект на следующий год
		Принято		среднегодовое	Проект		среднегодовое
		на 01.01	на 01.09		на 01.01	на 01.09
1	Число классов, всего, в т.ч.	54.0	70.0	59.3	74.3	67.8	72.1
а	1-4 классы	24.0	30.0	26.0	33.0	27.5	31.2
б	5-9 классы	20.0	28.0	22.7	28.0	28.2	28.1
в	10-11 классы	10.0	12.0	10.7	13.3	12.1	12.9
2	Число учащихся, всего, в т.ч.	1 140	1 572	1 664	1 572	1 523	1 556
а	1-4 классы	480	660	540	660	605	642
б	5-9 классы	480	672	544	672	677	674
в	10-11 классы	180	240	200	240	241	240
3	Наполняемость классов
а	1-4 классы	20	22	21	20	22	21
б	5-9 классы	24	24	24	24	24	24
в	10-11 классы	18	20	19	18	20	19

 

Зарплата в школах

 

№ п/п	Группы классов	Количество классов						Данные тарификационного списка				Количество педагогических ставок						Средняя ставка учителя в месяц		ФЗП в год, руб.
		на 01.01		на 01.09		среднегодовое		число учительских часов		з/пл в месяц		по группе классов		на 1 класс		среднегодовое
		текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
а	1-4 классы	24	33	30	28	26	31	570	542	6250	6100	29	27	1.2	0.8	31	26	219	225	81250	69133
б	5-9 классы	20	28	28	28	23	28	708	740	16530	17480	39	41	2.0	1.5	45	41	420	425	224808	210280
в	10-11 классы	10	13	12	12	11	13	265	323	6100	6770	15	18	1.5	1.3	16	17	414	377	78080	78659
1	Итого	54	74	70	68	59	72	1543	1605	28880	30350	83	86	4.6	3.6	91	84	1054	1028	384138	358073
2	ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	68000	80240
3	Итого тарифный ФЗП	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	452138	438313
4	Дополнительный (надтарифный) в % к общему ФЗП 20%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	90428	87663
5	Общий ФЗП по школе	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	542566	525975

 

Прочие расходы в школах

 

№ п/п	Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1	Хозяйственные и командировочные расходы: расходы на 1 класс, руб.	300	300
	Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.	17 800	21 644
2	Учебные и прочие расходы
а	среднегодовое количество классов 1-4 классов	26.0	31.2
б	норма расходов на 1 класс, руб.	200	200
в	сумма расходов на 1-4 классы, руб.	5 200	6 233
г	среднегодовое количество классов 5-9 классов	22.7	28.1
д	норма расходов на 1 класс, руб.	350	350
е	сумма расходов на 5-9 классы, руб.	7 933	9 824
ж	среднегодовое количество классов 10-11 классов	10.7	12.9
з	норма расходов на 1 класс, руб.	300	300
и	сумма расходов на 10-11 классы, руб.	3 200	3 873
	Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.	16 333	19 931

 

Сумма расходов считается как произведение нормы расходов на среднегодовое количество классов.

 

Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

№ п/п	Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
		принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
	1	2	3	4	5
1	Среднегодовое количество коек	х	599	х	303
2	Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.	850	950	800	900
3	Годовой ФЗП в год, руб.	500 000	568 813	300 000	273 000

План амбулаторно-клинических посещений

 

№ п/п	Должность	Число ставок должностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число рабочих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачебных посещений	Средний расход на медикаменты на 1 посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
			в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Терапия	2.5	5.00	2.00	3.00	3.00	15.00	6.00	21.00	281	5 901	14 753	8	118 020
2	Хирургия	1.5	8.00	1.25	4.50	0.50	36.00	0.63	36.63	281	10 292	15 437	22	339 624
3	Гинекология	1.0	5.00	1.25	4.50	1.00	22.50	1.25	23.75	281	6 674	6 674	18	120 128
4	Педиатрия	2.5	7.00	2.00	3.00	3.00	21.00	6.00	27.00	281	7 587	18 968	11	208 643
5	Неврология	0.5	5.00	1.25	5.00	х	25.00	х	25.00	281	7 025	3 513	5	17 563
6	Дерматология	0.5	8.00	1.25	5.00	х	40.00	х	40.00	281	11 240	5 620	15	84 300
7	Стоматология	2.0	4.00	х	5.00	х	20.00	х	20.00	281	5 620	11 240	20	224 800
8	ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 113 076

 

15. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям

 

№ п/п	Показатель	принято в текущем году	проект на следующий год
	1	2	3
1	Заработная плата мед. персонала	750 000	800 000
2	Начисления на заработную плату (26%)	195 000	208 000
3	Медикаменты	1 113 076	1 200 000
4	Мягкий инвентарь	х	350 000
5	Канцелярские и хозяйственные расходы	х	160 000
6	Приобретение оборудования и инвентаря	380 000	448 400
7	Капитальный ремонт	1 000 000	980 000
8	Прочие расходы	х	250 000
9	Итого Расходов, руб.	3 438 076	4 396 400

 

Транспортный налог

 

Поскольку М – общая мощность всех автомобилей в области, то налог считается как мощность*ставка налога.

 

№п/п	Показатель	Значение
1	Количество транспортных средств, зарегистрированных в городе физическими лицами, шт., в т.ч.	9 846
а	мощностью до 100 л.с.	6 851
б	с мощностью от 100 до 150 л.с.	2 995
2	Общая мощность в лошадиных силах, в т.ч.	903 175
а	мощностью до 100 л.с.	513 825
б	с мощностью от 100 до 150 л.с.	389 350
3	Ставка транспортного налога по транспортным средствам с мощностью до 100 л.с.	20
4	Ставка транспортного налога по транспортным средствам с мощностью от 100 л.с. до 150 л.с.	28
5	Планируемая на соответствующий финансовый год сумма транспортного налога, тыс. руб.	21 178
6	Норматив отчислений в бюджет региона, %	100
7	Проект поступления транспортного налога в бюджет города в следующем году	21 178

 

НДФЛ

 

НДФЛ в текущем году равен 786 658 тыс. руб.

Согласно расчету НДФЛ на следующий период получается равен:

 

№ п/п	Показатель	Формула расчета	Значение
1	Совокупный доход на следующий год (по данным отдела экономики и прогнозирования), руб.		12 351 700
2	Налоговые вычеты - всего, руб., в т.ч.	=а+б+в+г	3 153 900
а	профессиональные		2 010 950
б	имущественные		158 950
в	социальные		8 600
г	стандартные		975 400
3	Налогооблагаемый совокупный доход физических, руб.	=1-2	9 197 800
4	Ставка налога, %		13%
5	Планируемая на соответствующий финансовый год сумма налога, тыс. руб.	=3*4	1 196
6	Норматив отчислений в бюджет региона, %		40%
7	Проект поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района в следующем году, тыс. руб.	=5*6	478

 

Получается, что в текущем году налог в 1500 раз больше, что некорректно, поэтому предположим, что налог в текущем году равен 786 658 руб.

 

Расчет численности классов приведен в таблице

 

Число учащихся на начало следующего года равно числу учащихся на 01.09 текущего года, число учащихся на 01.09 следующего года определяем по формуле: Число учащихся 01.09 = Число учащихся 01.01 + Прием – Выпуск. Наполняемость классов неизменная в текущем и в следующем году. Число классов = Число учащихся / Наполняемость классов

 

№ п/п	Показатель	Текущий год			Проект на следующий год
		Принято		среднегодовое	Проект		среднегодовое
		на 01.01	на 01.09		на 01.01	на 01.09
1	Число классов, всего, в т.ч.	54.0	70.0	59.3	74.3	67.8	72.1
а	1-4 классы	24.0	30.0	26.0	33.0	27.5	31.2
б	5-9 классы	20.0	28.0	22.7	28.0	28.2	28.1
в	10-11 классы	10.0	12.0	10.7	13.3	12.1	12.9
2	Число учащихся, всего, в т.ч.	1 140	1 572	1 664	1 572	1 523	1 556
а	1-4 классы	480	660	540	660	605	642
б	5-9 классы	480	672	544	672	677	674
в	10-11 классы	180	240	200	240	241	240
3	Наполняемость классов
а	1-4 классы	20	22	21	20	22	21
б	5-9 классы	24	24	24	24	24	24
в	10-11 классы	18	20	19	18	20	19

 

Зарплата в школах

 

№ п/п	Группы классов	Количество классов						Данные тарификационного списка				Количество педагогических ставок						Средняя ставка учителя в месяц		ФЗП в год, руб.
		на 01.01		на 01.09		среднегодовое		число учительских часов		з/пл в месяц		по группе классов		на 1 класс		среднегодовое
		текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
а	1-4 классы	24	33	30	28	26	31	570	542	6250	6100	29	27	1.2	0.8	31	26	219	225	81250	69133
б	5-9 классы	20	28	28	28	23	28	708	740	16530	17480	39	41	2.0	1.5	45	41	420	425	224808	210280
в	10-11 классы	10	13	12	12	11	13	265	323	6100	6770	15	18	1.5	1.3	16	17	414	377	78080	78659
1	Итого	54	74	70	68	59	72	1543	1605	28880	30350	83	86	4.6	3.6	91	84	1054	1028	384138	358073
2	ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	68000	80240
3	Итого тарифный ФЗП	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	452138	438313
4	Дополнительный (надтарифный) в % к общему ФЗП 20%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	90428	87663
5	Общий ФЗП по школе	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	542566	525975

 

Прочие расходы в школах

 

№ п/п	Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1	Хозяйственные и командировочные расходы: расходы на 1 класс, руб.	300	300
	Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.	17 800	21 644
2	Учебные и прочие расходы
а	среднегодовое количество классов 1-4 классов	26.0	31.2
б	норма расходов на 1 класс, руб.	200	200
в	сумма расходов на 1-4 классы, руб.	5 200	6 233
г	среднегодовое количество классов 5-9 классов	22.7	28.1
д	норма расходов на 1 класс, руб.	350	350
е	сумма расходов на 5-9 классы, руб.	7 933	9 824
ж	среднегодовое количество классов 10-11 классов	10.7	12.9
з	норма расходов на 1 класс, руб.	300	300
и	сумма расходов на 10-11 классы, руб.	3 200	3 873
	Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.	16 333	19 931

 

Сумма расходов считается как произведение нормы расходов на среднегодовое количество классов.