К проекту решения Совета Комсомольского муниципального района

К проекту решения Совета Комсомольского муниципального района

«О бюджете Комсомольского муниципального района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Уважаемые жители Комсомольского муниципального района!

    

      Представляем Вашему вниманию информационный материал – «Бюджет для граждан» – аналитический документ, подготовленный в целях предоставления жителям Комсомольского муниципального района информации о проекте бюджета Комсомольского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

    «Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для ознакомления гражданам Комсомольского района с основными условиями формирования бюджета, источников доходов бюджета, направлениями бюджетных расходов, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

«Бюджет для граждан» нацелен на осуществление обратной связи с гражданами, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Комсомольском муниципальном районе.

Начальник финансового управления

Администрации Комсомольского

Муниципального района

   Е.С. Синельникова

КОМСОМОЛЬСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 

  Территория – 1220

  Численность населения (на 01.01.2018 г.) – 19723 человека

   5 сельских поселений

   Городское население – 8058 (41%)

   Сельское население – 11665 (59%)

 

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о проекте бюджета Комсомольского муниципального района в формате, доступном для широкого круга пользователей.

В представленной информации отражены положения проекта бюджета Комсомольского муниципального района на предстоящие три года: 2020 год и 2021-2022 годы.

 

 

 

 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Комсомольском муниципальном районе.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки средств на счете бюджета. Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки. Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

 

 

                        

КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

 

 

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА?

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2020 - 2022 ГОДЫ

 

	Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов
	Повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов
	Снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками
	Достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами Комсомольского муниципального района
	Оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости
	Развитие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
	Обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Комсомольского муниципального района
	Сохранение условий для исполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения
	Планирование муниципальных программ Комсомольского муниципального района в соответствии с бюджетным прогнозом содержащий предельный объем бюджетных расходов по каждой муниципальной программе. Это позволит обеспечить реалистичность расходов на реализацию муниципальных программ и их предсказуемость для того, чтобы главные распорядители средств бюджета муниципального района в рамках бюджетных ограничений смогли определить направления расходов для достижения целей программ
	Оказание финансовой поддержки бюджетам сельских поселений на условиях софинансирования расходов на автомобильные дороги местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, обеспечение потребностей граждан в качественных и доступных услугах в сфере транспорта
	Реализация комплекса мер, направленных на стабильность финансовой поддержки муниципальных образований, повышение эффективности и целевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов, а также необходимость проведения ими оптимизационных мероприятий в бюджетной сфере

 

 

 

 

Млн.руб.

	2020 год	2021 год	2021 год
ДОХОДЫ	287 721,6	266 846,3	244 066,4
к предыдущему году	76,4%	92,7%	91,5%
РАСХОДЫ	285 221,6	266 846,3	244 066,4
к предыдущему году	77,4%	93,6%	91,5%
ПРОФИЦИТ	2 500,0	0,0	0,0

 

Тыс.руб.

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Комсомольского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Раздел, подраздел	Наименование	Сумма, руб.
		Год	Год	Год
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	45 508 786,12	41 771 740,13	39 176 628,26
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 650 289,69	1 650 289,69	1 650 289,69
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	12 650 722,82	12 258 019,23	11 807 896,00
0105	Судебная система	9 635,00	10 135,00	0,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 993 660,00	5 274 621,12	5 227 160,59
0111	Резервные фонды	300 000,00	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	24 904 478,61	22 578 675,09	20 491 281,98
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	30 000,00	0,00	0,00
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	5 000,00	0,00	0,00
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	25 000,00	0,00	0,00
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	8 838 753,71	8 402 524,84	7 812 706,40
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	54 916,00	13 212,00	13 212,00
0408	Транспорт	1 100 000,00	883 245,13	875 036,70
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 924 457,71	6 924 457,71	6 924 457,70
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	759 380,00	581 610,00	0,00
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	8 709 576,61	5 308 579,21	5 259 244,03
0501	Жилищное хозяйство	1 571 740,00	1 262 028,82	1 250 300,17
0502	Коммунальное хозяйство	4 952 836,61	2 292 104,39	2 270 802,77
0503	Благоустройство	2 185 000,00	1 754 446,00	1 738 141,09
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,00	0,00	0,00
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2 700 000,00	2 167 965,31	2 147 817,37
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 700 000,00	2 167 965,31	2 147 817,37
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	188 323 175,18	172 807 040,00	171 661 348,44
0701	Дошкольное образование	66 627 431,13	66 630 620,72	66 356 258,69
0702	Общее образование	81 386 339,34	74 065 334,63	74 065 334,66
0703	Дополнительное образование детей	24 734 209,86	18 863 861,23	18 737 107,46
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	50 000,00	0,00	0,00
0707	Молодежная политика	1 891 312,69	875 240,00	462 000,00
0709	Другие вопросы в области образования	13 633 882,16	12 371 983,42	12 040 647,63
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	28 542 618,68	29 531 865,23	7 881 265,00
0801	Культура	23 786 172,68	24 984 699,23	5 488 300,00
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 756 446,00	4 547 166,00	2 392 965,00
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	2 223 088,35	3 206 545,35	2 808 997,35
1001	Пенсионное обеспечение	1 029 700,00	1 029 700,00	1 528 000,00
1003	Социальное обеспечение населения	191 000,00	101 000,00	0,00
1004	Охрана семьи и детства	881 288,35	1 954 745,35	1 159 897,35
1006	Другие вопросы в области социальной политики	121 100,00	121 100,00	121 100,00
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	206 000,00	0,00	0,00
1101	Физическая культура	206 000,00	0,00	0,00
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,00	0,00	0,00
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	139 616,44	0,00	0,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	139 616,44	0,00	0,00
ВСЕГО:		285 221 615,09	263 196 260,07	236 748 006,85

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ – ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

 

Проект бюджета Комсомольского муниципального района на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 18-ти муниципальных программ Комсомольского муниципального района. Муниципальная программа Комсомольского муниципального района – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Комсомольского муниципального района в определенной сфере.

Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата. При этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Показатели оценки эффективности

 

 

К проекту решения Совета Комсомольского муниципального района

«О бюджете Комсомольского муниципального района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Уважаемые жители Комсомольского муниципального района!

    

      Представляем Вашему вниманию информационный материал – «Бюджет для граждан» – аналитический документ, подготовленный в целях предоставления жителям Комсомольского муниципального района информации о проекте бюджета Комсомольского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

    «Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для ознакомления гражданам Комсомольского района с основными условиями формирования бюджета, источников доходов бюджета, направлениями бюджетных расходов, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

«Бюджет для граждан» нацелен на осуществление обратной связи с гражданами, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Комсомольском муниципальном районе.