Тактические задачи и мероприяти

Задачи программы

№	Задача			Решаемая проблема (проблемы)
1		В 2012-2014 укрепление материально- технической базы	Отсутствие необходимого оборудования для оказания стационарной медицинской помощи в соответствии со стандартами

 

Мероприятия программы

№	Наименование задачи, мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб.
		Всего	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2015
1	В 2012-2014 укрепление материально- технической базы	1508,7	400	599,4	509,3
	Приобретение медицинского оборудования и мебели	1508,7	400	599,4	509,3
2	Исполнение обязательств 2011	170,6	170,6	0	0
	Итого	1679,3	570,6	599,4	509,3

Плановый объём бюджетных ассигнований

Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2012	2013	2014
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации (стр.2+3)	2681,30	2898,00	2985,6
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.	2438,55	2594,2	2898,0
2.1	Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утверждённые действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)	2057	2215	х
2.2	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объёма, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на оказание муниципальной услуги за предыдущий год	х	х	2476,3
2.3	Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утверждённые действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)	381,55	379,2	0
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	242,75	303,8	509,3
3.1	Регулярные бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (сверх сумм, утверждённых действующей редакцией ВЦП)	53,7	83,6	0
3.2	Единовременные бюджетные расходы на утверждённые мероприятия ВЦП (сверх сумм, утверждённых действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)	189,05	220,2	509,3
3.3	Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	0	0	0

 

 

Эластичность целевых показателей

Базовые условия

№

Наименование показателя

Категория показателя

2012

2013

2014

-10% 0 +10% -10% 0 +10% -10% 0 +10% 1 Число взрослых больных, получивших стационарную медицинскую помощь   объём 1101   1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 2 Число койко-дней стационарного лечения объём 16410 16410 16410 16410 16410 16410 16410 16410 16410 3 Число обратившихся взрослых граждан в процентном соотношении к числу получивших муниципальную услугу   доступность     100   100   100   100   100   100   100   100   100 4 Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы, % качество 18 17 16 17 16 15 16 15 14

 

Показатели объёма оказания муниципальной услуги медицинской стационарной помощи при увеличении или уменьшении бюджетных ассигнований не изменятся, так как услуга будет оказываться всем, кто нуждается в круглосуточном стационарном наблюдении по медицинским показаниям. При уменьшении бюджетных ассигнований на 10% усугубится ситуация  с оборудованием стационара, износ будет расти ввиду невозможности обновления вследствие недостаточного финансирования. При увеличении ассигнований на 10% долю изношенного оборудования удастся сократить, что повысит качество оказываемых услуг по предоставлению стационарной помощи.

Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№

Показатель

Ед. изм.

Годы

2012 2013 2014 1 Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году тыс. руб. 3531,79 2681,3 2898 2 Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) тыс. руб. 1632,76 570,6 599,4 3 Расходы базового года на отдельные процессы по предоставлению муниципальной услуги, либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года тыс. руб. 0 0 0 4 Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2 – стр.3) тыс. руб. 1899,03 2110,7 2298,6 5 Коэффициент изменения регулярных расходов по объему % к пред. году 111,2 100 100 6 Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5) тыс. руб.   2111,72   2110,7   2298,6 7 Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.3) % к пред. году 1,0953 1,089 1,0773 8 Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7) тыс. руб. 2312,95 2298,6 2476,3 9 Коэффициент планового роста факторной производительности % 109,58* 100 100 10 Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 8: стр. 9) тыс. руб. 2110,7 2298,6 2476,3 11 Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) тыс. руб. 0 0 0 12 Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году тыс. руб. 570,6   599,4 509,3 13 Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12) тыс. руб. 2681,30 2898,0 2985,6

* - экономия будет происходить за счёт регулярных расходов