Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрено финансирование муниципальной целевой Программы «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области» в сумме 132,3 тыс. руб., в том числе на приобретение материальных запасов –102,3 тыс. руб., на услуги связи  - 30,0 тыс. руб. На финансирование МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и  их незаконному обороту на 2012-2015г.г.» предусмотрено – 120,0 тыс. руб., в полном объеме. На защиту населения и территории от ЧС и гражданскую оборону предусмотрено 250,0 тыс. руб.

Национальная экономика

В подразделе «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены средства в сумме 300,0 тыс. руб. на финансирование муниципальной программы «Программа развития малого предпринимательства в МО «Ульяновский район» и 200,0 тыс. руб. на финансирование МЦП «Развитие туризма в МО «Ульяновский район».

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено финансирование по подразделу «Благоустройство» в сумме 206,2 тыс. руб. за счет субвенций на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по отлову безнадзорных домашних животных.

 

Охрана окружающей среды

В разделе «Охрана окружающей среды» предусмотрено финансирование по подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 192,0 тыс. руб. на реализацию МЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории МО «Ульяновский район».

                      Образование

Расходы на образование включают финансирование следующих мероприятий и учреждений:

Наименование учреждений и мероприятий	Сумма по потребности	Сумма, включенная в проект	Отклонение
Детские дошкольные учреждения	97107,1	66541,1	- 30766,0
Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2007-2010 г.г.» в т.ч. областное софинансирование из муниципального бюджета	46965,0   42000,0   4965,0	4965,0   0   4965,0	- 42000,0   - 42000,0   -
Детские школы искусств и музыкальные школы	7494,6	4770,6	- 2724,0
Общеобразовательные школы	219125,5	204953,5	- 14172,0
Внешкольные учреждения ДЮСШ Ишеевский ДДТ	5904,6 3280,3	4098,8 2275,0	- 1805,8 - 1005,3
Централизованная бухгалтерия	2795,9	1797,4	- 998,5
Аппарат	3282,7	2284,3	- 998,4
Молодёжная политика и оздоровление детей	5940,1	5604,9	- 335,2
МЦП «Энергосбережение»	1927,0	997,0	- 930,0
МЦП «Противопожарная безопасность»	3000,0	1600,0	- 1400,0
МЦП «Совершенствование организации питания обучающихся»	3450,0	2280,0	- 1170,0
Программа развития и модернизации образования	14952,9	3371,9	- 11581,0
Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»	13,5	13,5	-
На оздоровление работников	100,0	100,0	-
Прочие расходы за счет субвенций, субсидий	3784,7	3784,7	-
ВСЕГО:	419123,9	309437,7	- 109686,2

 

С 01.02.2013 планируется открытие Большеключищенского детского сада на 6 групп.

Средства на выплату заработной платы с начислениями работникам образования за счёт собственных доходов предусмотрены на 8,5 месяца в сумме 72503,7 тыс. руб. с учетом повышения заработной платы работникам бюджетных учреждений с 01.10.2013 года на 5,5 % и педагогическому составу по дошкольным образовательным учреждениям с 01.12.2013 г. на 6,6 % для доведения средней зарплаты к концу 2013 года до 16453 руб. 56 коп.

Средства на выплату заработной платы с начислениями, оплату книгоиздательской продукции за счёт субвенций на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, предусмотрены в полном объёме согласно утверждённых нормативов.

Средства на выплату льгот специалистам села и книгоиздательскую продукцию специалистам села предусмотрены в сумме 538,1 тыс. руб., или 85,1 % от потребности. Средства на оплату расходов по услугам связи предусмотрены в сумме 634,0 тыс. руб., или 80,3 % от потребности.

Оплата расходов на коммунальные услуги предусмотрена в сумме 22167,9 тыс. руб., при потребности 28866,6 тыс. руб., или 76,8 %.

Расходы на оплату транспортных расходов предусмотрены в сумме 1056,0 тыс. руб., при потребности 1472 тыс. руб., или 71,7 %.

Расходы на содержание имущества предусмотрены в сумме 6815,2 тыс. руб., при потребности 20107,9 тыс. руб., или 33,9 %.

Расходы на увеличение стоимости материальных запасов рассчитаны исходя из среднегодового сводного индекса потребительских цен 106,5 % и потребность составила 34576,6 тыс. руб., предусмотрено 19506,5 тыс. руб., или 56,4 %.

Расходы по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» предусмотрены в сумме 4345,0 тыс. руб., потребность составляет 5780,5 тыс. руб., или 75,2 %.

Расходы на прочие работы, услуги предусмотрены в сумме 4778,8 тыс. руб., при потребности 9609,0 тыс. руб., или 49,7 %.

Расходы на прочие расходы предусмотрены в сумме 1875,5 тыс. руб., при потребности 3847,4 тыс. руб., или 48,7 %.

Исходя из вышеизложенного, для изыскания средств на покрытие недостатка необходимо проводить мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, эффективно использовать здания, помещения, недопускать нерационального использования бюджетных средств.   

 

                                       Культура

В состав расходов на культуру включается финансирование следующих учреждений:

                                                                                                     (тыс. руб.)

Наименование	Потребность на 2013 год	предусмотрено в проекте бюджета	Отклонение
Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга населения»	9657,8	5786,0	- 3871,8
Муниципальное учреждение  культуры «Муниципальная библиотека»	2370,7	1457,5	- 913,2
Тетюшский СДК	2083,4	1305,6	- 777,8
Аппарат отдела культуры	979,6	655,5	- 324,1
Централизованная бухгалтерия	1056,8	641,5	- 415,3
Другие расходы за счет  областных средств	222,1	222,1	-
ИТОГО:	16370,4	10068,2	- 6302,2

 

Заработная плата с начислениями работникам учреждений культуры предусмотрена в сумме 6211,7 тыс. руб., на 8,2 месяца с учетом повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.2013 г. на 5,5 %, услуги на связь –165,0 тыс. руб., 89,2 % от потребности, транспортные расходы – 60,0 тыс. руб. в полном объеме, льготные коммунальные услуги – 75,0 тыс. руб. в полном объеме, прочие расходы –106 тыс. руб., или 41,9 % от потребности. Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены в сумме 1726,0 тыс. руб., при потребности 2570,0 тыс. руб., или 67,2 %, расходы по содержанию и обслуживанию имущества предусмотрены в сумме 650,0 тыс. руб., при потребности 1670,0 тыс. руб. или 38,9 %,, расходы на приобретение материальных запасов предусмотрены в сумме 245,0 тыс. руб., при потребности 615,0 тыс. руб. или 39,8 %, расходы на увеличение стоимости основных средств предусмотрены, в сумме 110,0 тыс. руб. при потребности 470,0 тыс. руб., или 23,4 %.

Расходы на прочие работы и услуги предусмотрены в сумме 690,0 тыс. руб., при потребности 1435,0 тыс. руб., или 48,0 %.

Таким образом, в целом недостаток средств на финансирование учреждений культуры составляет 6372,2 тыс. руб.

Для дополнительного изыскания средств учреждениям культуры необходимо расширить перечень платных услуг, оказываемых населению, использовать все свободные помещения под сдачу в аренду, разработать мероприятия по переводу части учреждений в автономные и по оптимизации бюджетных расходов.

 

Здравоохранение

С 01.01.2012 г. в соответствии с ФЗ от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» расходы на содержание муниципальных учреждений здравоохранения переданы на уровень субъекта.

Расходы на финансирование отдельных вопросов здравоохранения должны предусматривать следующие виды расходов:

                                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование	Потребность	Предусмотрено в проекте бюджета	Отклонение
МЦП «Развитие здравоохранение»	924,0	924,0	-
Погашение кредиторской задолженности по ЦРБ	3481,3	928,2	- 2553,1
ИТОГО:	4405,3	1852,2	- 2553,1

 

 

Социальная политика

Расходы на социальную политику, финансируемые за счёт собственных доходов, включают следующие виды расходов:

                                                                                                         (тыс. руб.)

Наименование	Потребность	Предусмотрено в проекте бюджета	Отклонение
Доплаты к пенсии муниципальным служащим	549,4	549,4	-
Софинансирование ФЦП «Жилище»	412,0	412,0	-
Софинансирование ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» приобретение жилья гражданам, проживающих в сельской местности	100,0	100,0	-
Приобретение жилья молодым специалистам, проживающим в сельской местности	225,0	225,0	-
МЦП «Доступная среда»	135,5	135,5	-
Содержание клуба ветеранов	480,6	400,0	- 80,6
Социальная поддержка населения	372,8	372,8	-
МЦП «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»	307,6	307,6	-
МЦП «Развитие сельских территорий»	250,0	50,0	- 200,0
Расходы по опеке и попечительству	228,5	149,9	- 78,6
ИТОГО:	3061,4	2702,2	- 359,2