Определяем товарную продукцию

ТП = ВП + ОПФ н.г. – ОПФ к.г.

ТП = ВП, т.к. нет изменений ОПФ.

ТП = 162755,37 т

Определяем реализованную продукцию

РП = ТП + ОНРП н.г. – ОНРП к.г.

§ Определяем товарную продукцию предыдущего года

ТП i-1 = 0,9 * ТП

ТП i-1 – товарная продукция предшествующего года

ТП i-1 = 0,9 * 162755,37 т = 146479,83 т

§ Определяем остатки нереализованной продукции на начало года

ОНРП н.г. = 5 * ТП i-1 / 365 дней

ОНРП н.г. = 5 * 146479,83 / 365 = 2006,57 т

§ Определяем остатки нереализованной продукции на конец года

ОНРП к.г. = 5 * ТП / 365

ОНРП к.г. = 5 * 162755,37 т / 365 дней = 2229,53 т

РП = 162755,37 т + 2006,57 т – 2229,53 т = 162531,41 т

 

 

Таблица 3

Сводная таблица показателей производственной программы

Показатель		Азотная кислота	Аммиачная селитра	Нитрофоска	Итого
Оптовая цена, тыс.руб		14000	20000	22000
Реализованная продукция	тыс.т	162,532	160,942	144,887
	тыс.руб	2275448	3218840	3187514	8681802
Изменение остатков нереализованной продукции	тыс.т	2,229	2,208	1,987
	тыс.руб	31206	44160	43714	119080
Товарная продукция	тыс.т	162,755	161,164	145,085
	тыс.руб	2278570	3223280	3191870	8693720
Изменение остатков полуфабрикатов и НЗП	тыс.т	-	-	-
	тыс.руб	-	-	-	0
Валовая продукция	тыс.т	162,755	161,164	145,085
	тыс.руб	2278570	3223280	3191870	8693720
Внутризаводское потребление	тыс.т	162,623	0	0
	тыс.руб	2276722	0	0	2276722
Валовый выпуск	тыс.т	325,378	161,164	145,085
Валовый оборот	тыс.руб	455292	3223280	3191870	10970442

 

 

Таблица 4

Плановые расходные нормы основных видов сырья на 1 тонну продукции и производственная программа

Наименование расходной единицы

Норма расхода

Цех азотной кислоты

NH3

0,28

Pt

0,036

ЭЭ

124

Пар

0,07

Хим. вода

0,82

Пром. Вода.

139

Пар котел.

0,71

Цех аммиачной селитры

NH3

0,214

HNO3

0,793

Пар

0,48

Пром. вода

62

Мел

0,01

Мешки

21

Цех нитрофоски

P2O5

0,3

KCL

0,19

HNO3

0,24

NH3

0,09

H2SO4

0,19

Мешки

23

Газ

43

ЭЭ

48

Пар

0,07

Пром. вода

10

 

Расчет расходного контингента.

РК = Н ij * ВВ j.

1. РК аммиака = (325,378 * 0,28) + (161,164 * 0,214) + (145,084 * 0,09) = 138,65 тыс.т.

2. РК платина = 325,378 * 0,036 = 11,71 кг

3. РК электроэнергия = (325,378 * 124) + (145,084 * 48) = 36150,904 т.кВт.ч.

4. РК пар = (325,378 * 0,07) + (161,164 *0,48) + (145,084 * 0,07) = 110,29 т.мгк.

5. РК хим. очищ. вода = 325,378 * 0,82 = 266,81 т.м³

6. РК вода пром. = (325,378 * 139) + (161,164 * 62,0) + (145,084 * 10,0) = 56670,55 т.м³

7. РК пар котлов утилизаторов = 325,378 * 0,71 = 231,02 тыс.т.

8. РК азотная кислота = (161,164 * 0,793) + (145,084 * 0,24) = 162,62 тыс.т.

9. РК мел = 161,164 * 0,01 = 1,61 тыс.т.

10. РК мешки бумажные = (161,164 *21) + (145,084 * 23) = 6721,38 шт.т.

11. РК апатитовый конц-т = 145,084 * 0,30 = 43,53 тыс.т.

12. РК хлористый калий =145,084 * 0,19 = 27,57 тыс.т.

13. РК серная кислота =145,084 * 0,19 = 27,57 тыс.т.

14. РК топливно-природный газ =145,084 * 43 = 6238,61 т.м³

 

Расчет заготовительного контингента.

ЗК i = РК i * (Ок.г. – Он.г.)                             

Ок.г. = ПЗср.

ПЗср. = ТЗ + ГЗ + ПодЗ

ТЗ = Рсут * t

Рсут = РК / 360

 

Где:

ЗК – заготовительный контингент,

ПЗср. – средний производственный запас,

Он.г. – остатки на начало года,

Ок.г. – остатки на конец года,

ТЗ – текущие запасы,

ГЗ – гарантийный запас,

Под.З – подготовительный запас,

t      - величина интервала.

 

Расчёт расходного контингента:

 Рсут = РК / 360

Таблица 5

наименование	РК	РК сут
NH3	138,65	0,385
Pt	11,71	0,033
ЭЭ	36150,904	100,419
Пар	110,29	0,306
Хим. вода	266,81	0,739
Пром. Вода.	56670,55	157,418
Пар котел.	231,02	0,642
HNO3	162,62	0,452
Мел	1,61	0,004
Мешки	6721,38	18,670
P2O5	43,53	0,121
KCL	27,57	0,0
H2SO4	27,57	0,077
Газ	6238,61	17,329

 

ТЗмах =Рсут * t

t _{апатитовый концентрат} = 30 / 3 = 10 дн.

t _{хлористый калий} = 30 / 7 = 4 дн.

 

1. ТЗмах апатитовый конц-т = 0,121 * 3 = 0,363 тыс.т.

2. ТЗмах хлористый калий = 0,077 * 7 = 0,539 тыс.т.

 

Расчёт средних текущих запасов:

ТЗср = Рсут * (t / 2)

 

1. ТЗср апатитовый конц-т = 0,121 * (3 / 2) = 0,182 тыс.т.
2. ТЗср хлористый калий = 0,077 * (7 / 2) = 0,269 тыс.т.

 

Расчёт гарантийного запаса:

ГЗ = Рсут. * Нгз.

 

1. ГЗ аммиака = 0,385 * 4 = 1,54  тыс.т.
2. ГЗ апатитовый конц-т = 0,121 * 2 = 0,242 тыс.т.
3. ГЗ хлористый калий = 0,077 * 3 = 0,231 тыс.т.
4. ГЗ серная кислота = 0,077 * 2 = 0,242 тыс.т.

 

Расчёт подготовительного запаса:

Под.3 = Рсут. * Нгз, где Нгз = 1

 

1. Под.3 апатитовый конц-т = 0,121 * 1 = 0,121 тыс.т.
2. Под.3 хлористый калий = 0,077 * 1 = 0,077 тыс.т.

 

Расчёт максимального производственного запаса:

ПЗмах = ТЗмах + ГЗ + Под.3

 

1. ПЗмах апатитовый конц-т = 0,363 + 0,242 + 0,121 = 0,726 тыс.т.
2. ПЗмах хлористый калий = 0,539+ 0,231 + 0,077 = 0,847 тыс.т.

 

Расчёт среднего производственного запаса:

ПЗср = ТЗср + ГЗ + Под.3

 

1. ПЗср апатитовый конц-т = 0,182 + 0,242 + 0,121 = 0,545 тыс.т.
2. ПЗср хлористый калий = 0,269 + 0,231 + 0,077 = 0,577 тыс.т.

 

Расчет заготовительного контингента

ЗК i = РКi + Ок.г.,  где Ок.г. = ПЗср.

 

1. ЗК апатитовый конц-т = 43,53 + 0,545 = 44,075 тыс.т.
2. ЗК хлористый калий = 27,57 + 0,577 = 28,147 тыс.т.

 

Таблица 6.

Сводная таблица производственных запасов

Наименование сырья	Рсут, т	ТЗmax		ТЗср		ГЗ		ПодЗ		ПЗmax		ПЗср
		дн	т	дн	т	дн	т	дн	т	дн	т	дн	т
Аммиак	385					4	540
Апатитовый концентрат	121	3	363	3	182	2	242	1	121	13	726	6	545
Хлористый калий	77	7	539	2,5	289	3	231	1	77	8	847	6,5	577
Серная кислота	77					2	242

 

 

Таблица 7

Таблица 8

Расчет планово-заготовительной цены на материалы (на 1 тонну).

Наименование материалов	Расстояние, км	Цена поставщика, руб	Наценка снаб.-сбыт. организаций (9%), руб	Ж/д тарифы, руб	Естественная убыль в пути		Прочие расходы		Страхование груза, руб	Цена франко-станция назначения, руб	Расходы по доставке на склад завода, руб	Погрузочно-разгрузочные расходы, руб	Заготовительная цена франко-склад завода, руб
					%	руб	%	руб
Апатитовый концентрат	1000	1100	99	435	0,003	0,03	1	11	99	1644,0	45	35	1724
Хлористый калий	600	750	67,5	478	0,08	0,6	1	7,5	67,5	1371,1	45	26	1442,4

Таблица 9

Сводный баланс материально-технического обеспечения.

Наименование сырья, материалов	Ед.измерения	Цена франко-склад завода, руб	Потребность по плану на год		Переходный запас на конец планового периода			Потребность всего		Остатки на конец планового года		К заготовке
			количество	тыс.руб	дн.	количество	тыс.руб	количество	тыс.руб	количество	тыс.руб	количество	тыс.руб
Аммиак	тыс.т	2020	138,65	280073				138,65	280073			138,65	280073
Платина	кг	930	11,71	10890,3				11,71	10890,3			11,71	10890,3
Азотная кислота	тыс.т	20500	162,62	3333710				162,62	3333710			162,62	3333710
Мел	т	1600	1,61	2576				1,61	2576			1,61	2576
Апатитовый концентрат	тыс.т	1705,03	43,53	74219,9	3	0,545	929,2	44,08	75157,72			44,08	75157,72
Хлористый калий	тыс.т	1442,35	27,57	39765,6	7	0,577	832,2	28,15	40602,15			28,15	40602,15
Серная кислота	тыс.т	1900	27,57	52383				27,57	52383			27,57	52383
Природный газ	тыс.м3	90	6238,61	561474,9				6238,61	561474,9			6238,61	561474,9
Электроэнергия	тыс.кВт*ч	12	36150,904	433810,8				36150,904	433810,8			36150,904	433810,8
Пар	тыс.мгк	120	110,29	13234,8				110,29	13234,8			110,29	13234,8
Вода промышленная	тыс.м3	12	56670,55	680046,6				56670,55	680046,6			56670,55	680046,6
Химически очищенная вода	тыс.м3	15	266,81	4002,2				266,81	4002,2			266,81	4002,2
Бумажные мешки	тыс.шт	4	6721,38	26885,5				6721,38	26885,5			6721,38	26885,5

Итого

5513042,6

1761,4

5514846,97

5514846,97

 

 

2.4. Расчёт основных плановых показателей по труду и заработной плате

Планирование численности работников при организации сменного обслуживания производства

 

       Режим работы основных цехов трехсменный, непрерывный, без остановок в выходные и праздничные дни. Продолжительность рабочей смены 8 часов при 7-часовом рабочем дне.

Расчет графика сменности.

Этап 1.

Определение количества бригад для обслуживания непрерывного производства с режимом функционирования производства в 3 смены.

Месячная норма времени в соответствии с действующим законодательством.

Н_вр^мес = ((365 - 52вых – 52 суб – 13праздн) * 7ч + (4предпраздн +52суб) * 6ч) / 12 = 172,7 ч/мес

Этап 2.

Число часов работы оборудования

(365дней * 24ч) / 12мес = 730 ч/мес

 

Этап 3.

Определение количества бригад, необходимых для обслуживания производства

730 ч/мес / 172,7 ч/мес = 4 бригады

 

Этап 4.

Определение количества выходов на работу в месяц при 8 часовой смене

172,7 ч/мес / 8ч = 21,6 рабочих дня

 

Этап 5.

Определение средней продолжительности месяца

365дней / 12мес = 30,4дня/мес

 

Этап 6.

Количество выходных дней в месяц на 1-ого рабочего

30,4 дней – 21,6 дня = 9 выходных дней

 

Этап 7.

Частота предоставления выходных дней

30,4 дней / 9 выходных = 3,4 дня, т.е. через каждые 4 дня рабочие должны получать выходной день

 

Этап 8.

Период сменооборота (период времени, за который каждый рабочий проработает во всех сменах)

П = 4дня * 4 бригады = 16дней

Этап 9.

Построение типового четырехбригадного графика сменности для 3-х сменной работы и 8 часовой рабочей смены. (А, Б, В, Г – БРИГАДЫ)

 

Таблица 10

Смены и часы

Период сменооборота, дни

Время отдыха, ч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1Смена 800 - 1600

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

48

2 Смена 1600- 2400

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

48

3 Смена 000- 800

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

48

Выходные дни

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

А

Этап 10.

Количество выходов рабочих на работу в течение месяца в соответствии с графиком сменности

(30,4 дня/мес / 16 дней) * 12раб. дн. = 22,8 дня отработано в соответствии с графиком сменности каждым работником

 

Этап 11.

Количество выходов на работу в год каждого работника

22,8дн * 12мес = 274 дн.

 

Этап 12.

Количество выходных дней в год

365 – 274 = 91 день

 

Этап 13.

Определение дополнительных выходных дней

91дн – 52дн = 39 дней

 

Этап 14.

Определение количества выходов в месяц по графику сменности

22,8дн * 8ч = 182,4 ч

182,4 ч – 174,6 ч = 7,8ч*12мес=93,6 ч – количество переработки в год