Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет
75 837,89 млн.рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан –                    14 520,87 млн.рублей; средства федерального бюджета – 19 340,87 млн.рублей; внебюджетные источники – 41 976,15 млн.рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно (таблица № 14 – 17).

 

Таблица № 14

 

Сценарии финансирования

по приобретению автотранспортных средств на ГМТ (I этап – 2013 год)

 

Наименование типа транспортного средства *	Общее количество, единиц	Предполагаемый объем финансирования на 2013 гг., тыс.рублей
		ВСЕГО	из них
			бюджет Российской Федерации	бюджет Республики Татарстан	средства предприятий
	1 117	4 690 940	1 441 548	989 587	2 259 805
АМВ	136	183600	85590	82485	15525
АСВ	213	847740	255118	170742	421880
АБВ	423	2453400	736020	490680	1226700
ГТ	162	518400	156800	105600	256000
КТ	101	343400	103020	68680	171700
СТ	82	344400	105000	71400	168000

 * из них 118 транспортных средств бюджетных организаций (бюджет Российской Федерации – 50 процентов, бюджет РТ – 50 процентов)

На сегодняшний день ведется работа по приобретению автотранспортных средств, работающих на КПГ, за счет субсидий, выделенных из бюджета Россий-ской Федерации, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 № 981 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в             2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территории государств – участников Единого экономического пространства, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов» предусмотрена закупка 262 автобусов, работающих на ГМТ.

 

Таблица № 15

 

Сценарии финансирования

по приобретению автотранспортных средств

 на ГМТ (II этап – 2014 – 2018 гг.)

 

Наименование типа транспортного средства	Количество транспортного средства, единиц	Предполагаемый объем финансирования, тыс.рублей
		ВСЕГО*	в том числе за счет средств
			бюджета Российской Федерации	бюджета Республики Татарстан			внебюджетных источников
				ВСЕГО	из них на		ВСЕГО	из них на
					приобретение транспортного средства	инфраструктура		приобретение транспортного предприятиями	строительство АГНКС, ООО "Газпром газомоторное топливо"
Всего	5 058	23 732 280	5 835 678	4 416 352	3 463 852	952 500	13 456 380	8 058 880	5 397 500
АМВ	971	23 732 280	1 021 410	4 416 352	254 340	952 500	13 456 380	35 100	5 397 500
АСВ	662		790 428		526 952			1 317 380
АБВ	774		1 346 760		897 840			2 244 600
ГТ	2 045		1 963 200		1 308 800			3 272 000
КТ	207		211 140		140 760			351 900
СТ	399		502 740		335 160			837 900

* В том числе 23 870 тыс. рублей – на обучение и создание рабочих мест

 

Таблица № 16

Сценарии финансирования

по приобретению автотранспортных средств на ГМТ (III этап – 2019 – 2023 гг.)

 

(тыс.рублей)

Количество транспортного средства, единиц	Предполагаемый объем финансирования
	ВСЕГО*	в том числе за счет средств
		бюджета Российской Федерации	бюджета Республики Татарстан			внебюджетных источников
			ВСЕГО	из них на		ВСЕГО	из них на
				приобре-тение транс-портного средства	инфраст-руктура		приобре-тение транс-портного  средства пред-приятиями	строитель-ство АГНКС, ООО «Газпром газомоторное топливо»
8 825	47 414 670	12 063 651	9 114 934	8 042 434	1 072 500	26 183 585	20 106 085	6 077 500

* В том числе 52 500 тыс. рублей – на обучение и создание рабочих мест

 

Таблица № 17

 

Сценарии финансирования по приобретению автотранспортных средств на ГМТ

за весь период реализации Программы (2013 – 2023 гг.)

 

(тыс.рублей)

Количество транспортного средства, единиц	Предполагаемый объем финансирования
	ВСЕГО*	в том числе за счет средств
		бюджета Российской Федерации	бюджета Республики Татарстан			внебюджетных источников
			ВСЕГО	из них на		ВСЕГО	из них на
				приобре-тение транс-портного средства	инфраст-руктура		приобре-тение транс-портного средства  пред-приятиями	строитель-ство АГНКС, ООО «Газпром газомоторное топливо»
15 000	75 837 890	19 340 877	14 520 873	12 495 873	2 025 000	41 899 770	30 424 770	11 475 000

* В том числе 76 370 тыс. рублей – на обучение и создание рабочих мест

 

Необходимо отметить, что при реализации Программы имеются риски, связанные с:

недостаточным уровнем квалификации кадров, ошибками при проектировании, нарушением договорных обязательств подрядчиками, поставщиками;

неспособностью участников проекта обеспечить эффективное использование ресурсов, изменениями внешних условий (повышение цен, увеличение налоговых ставок) и др.;

проблемами в получении лицензий, разрешений и согласований от государственных надзорных ведомств, изменениями в ходе реализации Программы надзорно-регулирующих норм;

инфляцией, колебаниями валютных курсов, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала, что повлечет увеличение сроков строительства и реконструкции объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки.

Риски при реализации мероприятий Программы и мероприятия по их минимизации представлены в таблице № 18.

 

Таблица № 18

Возможные риски при реализации Программы

и мероприятия по их минимизации

 

Наименование рисков	Анализ причин возникновения	Механизмы минимизации
Управленческие риски	Возникновение рисков связано с недостаточным уровнем квали-фикации кадров, нарушением договорных обязательств под-рядчиками, поставщиками	Исполнители программных меро-приятий, финансируемых из респуб-ликанского бюджета, будут опреде-ляться на конкурсной основе в соот-ветствии с действующим законода-тельством. Реализацию программных мероприятий за счет собственных средств будут осуществлять органи-зации, обладающие опытом функцио-нирования в профильной отрасли
Риски реализации	К рискам реализации проекта относятся ошибки при проектировании, неспособность участников проекта обеспечить эффективное использование ресурсов, изменение внешних условий (повышение цен, увеличение налоговых ставок)	С целью обеспечения успешной реализации и соблюдения условий эффективного и целевого исполь-зования бюджетных средств в механизме реализации Программы предусмотрен регулярный мониторинг реализации мероприятий
Финансовые риски	Возникновению финансовых рисков способствует инфляция, колебание валютных курсов, рост стоимости ресурсов на рынке капитала, что повлечет увеличение сроков строительства и реконструкции объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки	К реализации проекта будут при-влечены организации с богатым опытом в профильной сфере.
Законодательные риски	Риски, требующие внесения изменений в постановление об утверждении программы