Штатное расписание служащих лесохозяйственного производства

№	Наименование	Категория персонала	Число штат-ных единиц	Оклад в месяц, руб.	Надбавки		Месячный фонд оплаты труда, руб.	Фонд оплаты труда за период, руб.
					%	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Директор	руковод.	1	14822	20	2964,4	17786,4	213436,8
2.	Главный инженер по охране леса	руковод.	1	13622		2724,4	16346,4	196156,8
3.	Инженер-механик	руковод.	1	13422		2684,4	16106,4	193276,8
4.	Старший государственный инспектор по охране леса	руковод.	1	13622		2724,4	16346,4	196156,8
5.	Главный бухгалтер	руковод.	1	14622		2924,4	17546,4	210556,8
6.	Главный экономист	руковод.	1	14422		2884,4	17306,4	207676,8
7.	Инженер по сбыту	руковод.	1	14422		2884,4	17306,4	207676,8
8.	Бухгалтер	специал.	2	18644		3728,8	22372,8	268473,6
9.	Экономист	специал.	2	18844		3768,8	22612,8	271353,6
10.	Секретарь-референт	др. служащ	1	7322		1464,4	8786,4	105436,8
11.	Завхоз	др. служащ.	1	5322		1064,4	6386,4	76636,8
11а.	Итого общехозяйственного аппарата	х	13	149086	х	29817,2	178903,2	2146838,4
	Лесничество				20
1.	Старший государственный инспектор по охране леса	руковод.	1	14422		2884,4	17306,4	207676,8
2.	Участковый государственный инспектор по охране леса	руковод.	1	14322		2864,4	17186,4	206236,8
3.	Государственный инспектор по охране леса	руковод.	10	93220		18644	111864	1342368
4.	Бухгалтер	специал.	1	8322		1664,4	9986,4	119836,8
	Итого по лесничеству	х	1 3	130286	х	26057,2	156343,2	1876118,4
	Количество лесничеств (2)	х	х	х	х	х	х	х
4а.	Итого по лесничествам	х	26	260572	х	52114,4	312686,4	3752236,8
	Всего по штатному расписанию (11а + 4а)	х	39	409658	х	81931,6	491589,6	5899075,2
	в том числе:
	- руководители	х	22	342882	х	68576,4	411458,4	4937500,8
	- специалисты	х	6	54132	х	10826,4	64958,4	779500,8
	- др. служащие	х	2	12644	х	2528,8	15172,8	182073,6

Пояснения к таблице 2:

1. Надбавка к окладу в % принимается самостоятельно (максимальный размер 40%) – 20%

2. Определяем надбавки к окладу в рублях:

Надбавка к окладу в руб. = Оклад в месяц × надбавка в % / 100%;

Например:

Надбавка к окладу в руб. = 14822 × 20% / 100% = 2964,4  руб.

3. Определяем сумму оплаты труда в месяц:

Сумма оплаты труда в месяц = Оклад в месяц + Надбавка в руб.

Например:

Сумма оплаты труда в месяц = 14822 + 2964,40 = 17786,40 руб.

4. Определяем сумму оплаты труда за период:

Сумма оплаты труда за период = Сумма оплаты труда в месяц × 12 месяцев

Например:

Сумма оплаты труда за период = 17786,40 × 12 = 213436,8 руб.

Таблица 3

Сводная таблица плана по труду

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Значения
1.	Трудозатраты плановые	чел - дни	5446
2.	ЭФРВ	дни	214
3.	Численность работников	чел.	51
3.1.	Численность рабочих	чел.	26
3.2.	Численность служащих	чел.	25
4.	Затраты на оплату труда работников	руб.	7444503,29
4.1.	Затраты на оплату труда рабочих	руб.	1545428,09
4.2.	Затраты на оплату труда служащих	руб.	5899075,2
5.	Среднегодовая оплата труда 1 работника	руб.	295402,55
5.1.	Среднегодовая оплата труда 1 рабочего	руб.	59439,54
5.2.	Среднегодовая оплата труда 1 служащего	руб.	235963,01
6.	Выработка на 1 рабочего	руб.	59439,54

Пояснения к таблице 3:

1. Трудозатраты плановые и ЭФРВ (см. расчет численности рабочих).

2. Численность служащих (см. «Штатное расписание» служащих).

3. Численность работников  =  численность рабочих + численность служащих.

Например:

Численность работников = 26 + 25 = 51 чел.

4. Затраты на оплату труда работников = затраты на оплату труда рабочих + затраты на оплату труда служащих.

Например:

Затраты на оплату труда работников =1545428,09+5899075,2 = 74444503,29руб.

5. Затраты на оплату труда рабочих – из таблицы 1 «Расчет трудозатрат и оплаты труда рабочим» - общий фонд оплаты труда.

6. Затраты на оплату труда служащих – из таблицы «Штатное расписание служащих лесохозяйственного производства» (итог графы «ФОТ за период»).

7.  Определяем среднегодовую оплату труда 1 рабочего:

Например:

Аналогично определяются затраты на оплату труда 1 служащего, 1 работника.

8. Определяем выработку на 1 рабочего:

Например:

Выработка на 1 рабочего=1545428,09/26=59439,54 руб

Численность рабочих

Например:

Численность рабочих= 5446/214=25 чел.

Потребность в посадочном материале рассчитывается исходя из объемов посадки и дополнения лесных культур, объема создания полезащитных лесных полос по договорам (включая дополнения), а при необходимости объемов приобретения со стороны или реализации на сторону. Также и как проекты лесных культур, расчет потребности в посадочном материале подписывает главный лесничий. Планируемое количество зависит от объемов работ и средней нормы посадочного материала на одном гектаре, в том числе по породам.  

Объем заготовки семян планируется по породам (в килограммах) в год с распределением по кварталам в зависимости от сроков созревания и календарных сроков их заготовки.

Плановые затраты на заготовку семян рассчитываются по нормативно – технологической карте. 

Таблица 4