Расчет заготовительной массы тресты

РАСЧЕТ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАССЫ ТРЕСТЫ

Наименование показателя	Шохи	Скирды
1. Масса перерабатываемой тресты, т	5858,98
2. Вместимость, т	2500	100
3. Количество расчетное, шт.	2,34	58,59
4. Количество принятое, шт.	3	59
5. Потери при хранении, %	0,65	1,5
6. Заготовительная масса тресты, т	5897,06	5946,86
6. Заготовительная масса тресты, т	5032,5	871,86
6. Общая Заготовительная масса тресты, т

5904,36

РАСЧЕТ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование    продукции	Средний номер	Объем продукции, тонн	Цена за 1тонну с НДС, тыс. руб.	Объем товарной продукции, тыс. руб.
1. Длинное волокно	14,25	949,15	124,15	117836,97
2. Короткое волокно	3,9	629,03	19,8	12296,79
3. Костра (70% от заготовительной массы тресты в шохах)	-	4133,05	1,5	6199,38
ИТОГО	-		-	136333,34

СТОИМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование ОФ	Объем, м3	Стоимость 1 м3, руб	Стоимость, тыс. руб.	Норма амортизации, % (по классификации ОС)	Годовые амортиз. отч.,  тыс. руб
ЗДАНИЯ
-основной производственный корпус	5832	140	816,48	5 (100%/20 лет)	40,82
- вспомогательные производственные помещения (подсобное и обслуживающее, энергетическое и транспортное хозяйство)	40% от стоимости ПК		326,59	5	16,33
- административно-бытовое помещение	1782	293	522,13	3,33 (30 лет)	17,23
СООРУЖЕНИЯ
- склад сырья (шохи, скирды)	864	50	43,2	5	2,16
- внешние сети и сооружения	10% от стоимости ПК		81,65	6,67 (15 лет)	4,08
ИТОГО	-	-	1790,05	-	80,62

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование ОФ	Марка	Кол-во	Оптовая цена, тыс. руб.	Стоимость доставки и монтажа, %*	Сумма, тыс. руб.	Норма аморт., %	Годовые амортиз. отч.,  тыс. руб
ОБОРУДОВАНИЕ
1. Размотчик рулонов	РР-2М	1	497	69,58	565,58	10	56,56
2. Сушильная машина	СКП-1-10ЛУ1	1	3999	559,86	4558,86	10	455,89
3. Машина слоеформирующая	ПЛ	1	629	88,06	917,06	10	91,7
4. Мяльная машина	М-110Л	1	628	87,92	715,92	10	71,59
5. Машина трепальная	МТА-2л	1	4350	609	4959	10	495,9
6. Машина трясильная	ТН-112	1	447	62,58	509,58	10	50,96
7. Сушильная машина	СКП-10-КУ1	1	1883	263,62	2146,62	10	214,66
8. Агрегат куделеприготовительный	АКЛВ	1	2130	298,2	2428,2	10	242,82
9. Пресс вертикальный	РП-5УМ	1	379	53,06	432,06	10	43,21
10. Машина трепальная	ТЛ-40	1	800	112	912	10	91,2
ПРОЧЕЕ**	-	-	-	-	1814,49	10	181,45
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
1. Трактор	Беларусь	2	700	98	1596	10	159,6
2. Тракторный прицеп	2ПТС-4М	5	155	21,7	883,5	5	44,18
3. Автомобиль грузовой	ЗИЛ-130Г	1	450	63	513	10	51,3
4. Трактор	Т-40	1	380	53,2	433,2	10	43,32
5. Автобус	ПАЗ-672	-	-	-	-	6,67	-
ИТОГО	-	-	-	-	23385,07	-	2294,34

 

* - при расчете принять 14 % от оптовой цены.

** - в этот пункт входит оборудование ремонтно-механического, энергетического отдела, лаборатории (принять укрупнено 8- 10 % от стоимости основного оборудования)

СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЬНОЗАВОДА

 

Наименование расходов	Стоимость, тыс. руб.
1. Строительство основного производственного здания	816,48
2. Строительство вспомогательных производственных зданий	326,59
3. Строительство административно-бытового помещения	522,13
4. Стоимость сооружений	124,85
5. Стоимость оборудования	19959,37
6. Стоимость подъемно - транспортных средств	3425,7
7. Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря и инструмента*	199,6
8. Стоимость вычислительной техники	-
9.Стоимость благоустройства территории льнозавода**	2,45
10. Стоимость проектно-сметных работ*** (от 110 984,202)	2,21
11. Прочие затраты**** (от 112 094,044)	1,11
ИТОГО	25380,39

 

* - в работе принять 1 % от стоимости основного оборудования.

** - в работе принять 0,3 % от стоимости строительства здания (ПК).

 *** - в работе принять 0,8- 1 % от стоимости суммы предыдущих затрат.

       **** - в работе принять 0,5 % от суммы предыдущих затрат.

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ

                                                                                     .

Статьи расходов	Затраты, тыс.руб.
1. Количество сырья при заготовительной влажности, тонн	5904,36
2. Средний номер сырья	2
3. Цена за одну тонну сырья, тыс. руб.	4,7
4. Стоимость сырья всего, тыс. руб.	27750,6
5. % за кредит	Нет
6. Стоимость с учетом % за кредит, тыс. руб.	Нет
7. Расходы по доставке сырья на завод                                                  на 1 тонно-км, руб.                                                  всего, тыс. руб. (25% от п. 4)	6937,62
8. Расходы на приемку и укладку сырья                                                  на 1 тонну, руб.                                                   всего, тыс. руб. (15% от п. 4)	4162,6
9. Стоимость с учетом на приемку и доставку сырья, тыс. руб.	38850,81
10. Вычитаемые отходы (костра), тонн	4133,05
11. Стоимость 1 тонны костры, тыс. руб.	1,5
12. Стоимость всей костры, тыс. руб.	6199,58
13. Всего стоимость сырья за вычетом отходов, тыс.руб.	32651,23

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 

Наименование материалов	Назначение	Нормы расхода на единицу продукции, м/кипу (шт./кипу)	Годовой объем продукции, тонн	Количество кип, шт	Общий расход на год, м (шт.)	Цена за единицу материала, руб.	Стоимость материала, тыс. руб.
1. Веревка техническая (25 мм)	Для обвязки кип при прессовке: -дл. волокна -кор. волокна	9,83	949 621	11862 10350	116603 101740	50	5830 5087
2. Фанера клееная	Для изготовления бирок при маркировке кип: - дл. волокна -кор. волокна	1	949 621	11862 10350	11862 10350	5	58,3 50,8
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	11028,6

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ВОДУ

Цель расхода воды	Годовой расход воды, м3	Стоимость 1 м3, руб.	Стоимость воды, тыс. руб.
1. Для получения пара	8412	20	168,2
2. Для фильтров мокрой очистки воздуха
3. На общехозяйственные нужды
Сумма нормативов по общему водопотреблению., м3/чел.
ЧППП
ИТОГО		-

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОЧИХ НА РУЧНЫХ РАБОТАХ

Показатели

Наименование операций

ИТОГО

Укладка сырья в шохи Доставка сырья в производство 1. Годовой объем работ, тонн 5904 5858 - 2. Количество человек в бригаде, чел 3 4 7 3. Часовая норма выработки бригады, т/час 2,193 1,871 - 4. Затраты времени на годовой объем работы, чел-час 8076,6 12530   5. Средний процент выполнения норм выработки, % 110 110 - 6. Реальный фонд рабочего времени рабочего, час. 948 1888,1 - количество рабочих дней 80 23,9 - неявки на работу, % 1,25 1,25 - 7. Списочная численность рабочих, чел 8 6   8. Тарифный разряд 2 3 - 9. Часовая тарифная ставка бригады, руб./час 120,6 191,2 - часовая тарифная ставка члена бригады, руб./час 40,2 47,8 - 10 Сдельная расценка за единицу работы, руб./тонну 54,9 102,2 - 11. Основная з/п, тыс. руб., в т.ч 500 921,7 - - сдельный заработок, тыс. руб. 324,1 598,6 - - доплаты, тыс. руб. (10% от СЗ) 32,41 59,86 - - премии из ЗОТ, тыс. руб. (40% от СЗ+Д) 142,5 263,3 - 12. Дополнительная заработная плата, тыс. руб. (8% от ОЗП) 39,92 73,7 - 13. Общий ФЗП, тыс. руб. (п. 11 + п. 12) 538,88 995,4   14. Премии из прибыли, тыс. руб. (15% от п. 13) 80,83 129,4 - 15. Взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб. (35,7% от п. 13 + п. 14) 221,24 401,5   16. Фонд оплаты труда, тыс. руб.  (п. 13 + п. 14 + п. 15) 840,95 1526,3  

 

 

Профессия

Тарифный разряд

Явочная численность, чел

Основная

З /п, тыс. руб.

Дополнительная з/п, тыс. руб., 8%

Общий ФЗП, тыс. руб.

Премии из ФМП, тыс. руб., 15%

СВОДНЫЙ ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Наименование показателей	План на год
1 Товарная продукция, тыс. руб.
2 Среднесписочная численность ППП всего, чел в т.ч.      рабочих                                              руководителей                      специалистов                       служащих
3 Общий ФЗП ППП, тыс. руб.   в т.ч.     рабочих                      руководителей                      специалистов                      служащих
5 Среднегодовая з/п одного работника ППП, тыс. руб. в т.ч.      рабочих                       руководителей                       специалистов                       служащих
6 Среднегодовая производительность труда в расчете на одного работника ППП, тыс. руб./чел

 

 

РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ВОЛОКНА

Статьи калькуляции                                                                                                                                                            С.29	Затраты, тыс. руб.
1. Сырье за вычетом возвратных отходов с.4	32645,43
2. Вспомогательные материалы                 с.5	11028,6
3. Топливо и вода для технологических нужд (и нужд АБК, вместо п. 2 таблицы общепроизводственных расходов)	14263,62
4. Зарплата основных производственных рабочих (основная и дополнительная)	18553,46
5. Взносы во внебюджетные фонды	7083,43
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств   с.30	23625,89
7. Общепроизводственные (цеховые) расходы          с.31	9808,4
8. Прочие производственные расходы (1,2 % от п. 4)	222,64
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ	117231,47
9. Внепроизводственные (коммерческие) расходы (1 % от производственной с/с)	1172,31
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ	118403,78

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование расходов С.30	Сумма, тыс. руб.
1. Содержание оборудования и транспортных средств (з/п вспом. раб.+ст-ть горюче-смаз. мат-в (0,1 руб/маш-см.)+ энергия)	13526,52
2. Амортизация оборудования и транспортных средств	7671,16
3. Возмещение износа малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и инвентаря (1% от п. 2)	76,71
4. Прочие расходы, в том числе ремонтный фонд (3% от первоначальной стоимости оборудования)	2351,5
ИТОГО	23625,89

РАСЧЕТ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАССЫ ТРЕСТЫ

Наименование показателя	Шохи	Скирды
1. Масса перерабатываемой тресты, т	5858,98
2. Вместимость, т	2500	100
3. Количество расчетное, шт.	2,34	58,59
4. Количество принятое, шт.	3	59
5. Потери при хранении, %	0,65	1,5
6. Заготовительная масса тресты, т	5897,06	5946,86
6. Заготовительная масса тресты, т	5032,5	871,86
6. Общая Заготовительная масса тресты, т

5904,36

РАСЧЕТ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование    продукции	Средний номер	Объем продукции, тонн	Цена за 1тонну с НДС, тыс. руб.	Объем товарной продукции, тыс. руб.
1. Длинное волокно	14,25	949,15	124,15	117836,97
2. Короткое волокно	3,9	629,03	19,8	12296,79
3. Костра (70% от заготовительной массы тресты в шохах)	-	4133,05	1,5	6199,38
ИТОГО	-		-	136333,34