По документам системы менеджмента качества

ОАО ««Кузнецкие ферросплавы»»

^{(наименование заявителя)}

№ п/п	Наименование и обозначение документа	Замечания	Обозначение пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2008
1	ОАО «Кузнецкие ферросплавы» Р СМК 09-2011 «Руководство по СМК»	В п. 1.2.1 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011 нет обоснования указанных исключений требований 7 раздела ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в связи со спецификой деятельности.	п. 4.2.2 а
		В п.п. 1.2.2., 1.2.3 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011  следует указать не «применяется», а «распространяется» (область распространения).	п.п. 1.2, 4.2.2.а
		В п. 7.2.2 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011 не отражено, как проводится анализ обязательных требований к металлопродукции (требования установлены в законах).	п. 7.2.2
		Вп. 4.1 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011  не указана цель внутреннего аудита: «установить, что ИСМ внедрена и поддерживается в рабочем состоянии»	п. 8.2.2
		В п. 8.2.3 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011 не указаны методы мониторинга для процессов обеспечивающих и управляющих (процессы менеджмента), которые определены в п. 4.1 КФ Р СМК 01-2011.	п. 8.2.3

 

Эксперт                                                                    ____________    Кремер И.В

Приложение И

Форма плана аудита системы менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн»___

^{наименование органа по сертификации}

________________      ___ А.С. Смирнова___

^{подпись                                инициалы, фамилия}

«_ 14 _»_________ 04 __________ 2012 г.

 

ПЛАН

АУДИТА СИСТЕМЫ МЕМЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

 

         __________________ ОАО «Кузнецкие ферросплавы» _________________________

^{наименование проверяемой организации}

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

 

Аудит и оценка системы менеджмента качества ________________________________

      ________________ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ____________________________

^{наименование проверяемой организации}

проводится с целью установления возможности к ее сертификации на соответствие требованиям            ___ ________         ГОСТ Р ИСО 9001:2008 ___ ______ ___ ________________

^{наименование нормативных документов}

применительно к продукции производству ферросилиция _________________________

^{наименование продукции (услуги)}

 

2 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:   15-30 апреля 2012 г.

 

3 СОСТАВ КОМИССИИ:

 

Председатель комиссии:                     А.С. Смирнова, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU. 0001.33011786

 

Члены комиссии:                                 И.В. Кремер, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU.0001.8423571

 

Г.П. Дьячков, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU.0001.8422380

4 ОБЪЕКТЫ АУДИТА:

 

Порядковый номер	Проверяемые подразделения организации	Проверяемые элементы ИСМ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)(ИСО 9001:2008)	Дата аудита	Эксперт	Представитель проверяемой организации
1	2	3	4	5	6
2	Заместитель генерального директора по качеству, директор КФ по производственным вопросам, управление по производству.	5.1-5.6.3, 6.2,7.1,7.2.3, 8.2.3, 8.4, 8.5	15.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	С.В. Беликов, А.П.Зимин, А.Н. Рогачев
3	БИСМ.	4.2.3,4.2.4, 5.1-5.5,6.2, 7.2, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5	16.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	С.В. Беликов, Н.А. Зоткина, О.А. Павлова
4	Цех переработки ферросилиция, цех очистки газов от ферросплавных печей и производства огнеупорного микрокремнезёма, цех №6 ферросплавного производства ЮФЗ.	5.1-5.5,6.2, 7.1-7.3,8.2.1, 8.2., 8.4, 8.5	17.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	Л.Д.Васильев, Д.К.Зацев, К.Г.Васин
5	Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами.	4.1, 4.2.1, 4.2.3,4.2.4, 7.3, 8.5	19.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	И.С.Ильин, С.А. Гутов
6	Штаб ГО и ЧС.	4.2.3,4.2.4, 5.1, 6.2, 7.2, 8.5	20.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	К.И. Крайнов
7	Цех № 1, где расположены открытые руднотермические печи (РКО), цех №2 открытые ферросплавные печи (РКО),цех №3 закрытые ферросплавные печи.	4.2.3,4.2.4, 5.1, 6.2, 7.2, 8.5	23.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	В.Н. Савушкин, А.П. Колончев, Е.Э.Сидор, П.С. Рерих
8	Цех ремонта металлургического оборудования.	4.2.3,4.2.4, 5.1, 6.2, 7.2, 8.5	25.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	С.Б. Яухман, Д.П. Муркин

1	2	3	4	5	6
9	Отдел метрологии.	7.3, 8.5	26.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	В. Э. Зайнулин
10	Проведение заключительного совещания.		30.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	Н.Д. Хахель
11	Подготовка итогового отчета. Представление результатов аудита.		30.04.2011	А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков	О.П.Морозова, Е.С. Адамянова

 

5 ТЕРБОВАНИЯ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Комиссия (пункт 3 настоящей плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества

  _________________ ОАО ««Кузнецкие ферросплавы» __________________________

^{наименование проверяемой организации}

и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в сертификации.

 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (в случае необходимости): указывается: рабочий язык аудита; методы классификации несоответствий; форма и структура акта, материально – техническое обеспечение деятельности по аудиту)

 

СОГЛАСОВАННО

 

Представитель руководства                              Председатель комиссии

_ ОАО «Кузнецкие ферросплавы»_      ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн»_

^{наименование проверяемой организации                                                       наименование органа по сертификации}

_________     А.А. Максимов                       __________        А.С. Смирнова

^{подпись              инициалы, фамилия                                                 подпись                   инициалы, фамилия}

 

 

 

Приложение К