Анализ исполнения расходов по Муниципальной программе

" Совершенствование муниципального управления Нытвенского городского округа "за 2020 год

тыс. рублей

Наименование подпрограммы	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	%исполнения	Отклоне-ние +перевып -недовып	Уд. вес в общей сумме исполнения расходов(%)
1	2	3	4	5=3-2	6
Подпрограмма "Повышение квалификации муниципальных служащих, выборных должностных лиц органов местного самоуправления"	210,0	210,0	100,0	0,0	44,7
Подпрограмма "Развитие территориального общественного самоуправления в Нытвенском городском округе"	264,1	259,7	98,3	-4,4	55,3
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Нытвенского городского округа"

474,1

469,7

99,1

-4,4

100,0

По подпрограмме «Повышение квалификации муниципальных служащих, выборных должностных лиц органов местного самоуправления» по основному мероприятию «Организация условий для повышения квалификационного уровня муниципальных служащих и выборных должностных лиц» на 2020 год предусмотрено 168,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

В 2020 году в рамках данного мероприятия было запланировано прохождение курсов повышения квалификации - 20 муниципальных служащих. Фактически курсы повышения квалификации прошли 35 человек (на 15 человек больше от числа запланированных).

Один муниципальный служащий стал участником семинара в рамках мероприятия «Участие образовательных семинарах и форумах», средства исполнены 100%.

По основному мероприятию «Организация условий для повышения профессионального уровня муниципальных служащих и выборных должностных лиц» на 2020 год предусмотрено 41,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

В рамках данного мероприятия запланировано прохождение профессиональной переподготовки 2-х муниципальных служащих. Фактически обучение прошли 3 человека. Исполнение составило 100% или 41,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие территориального общественного самоуправления Нытвенского городского округа» на 2020 год предусмотрено 264,1 тыс. рублей, исполнено 259,7 тыс. рублей (98,3 %).

В рамках мероприятия «Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям» на 2020 год было запланировано 248,9 тыс. рублей, исполнено 244,5 тыс. рублей. Причина неисполнения: председателем ТОС «П.Осипенко» Силиной И.В. за 3 квартал 2020 года не был предоставлен отчет о деятельности ТОС. В связи с этим, составлено соглашение о расторжении к муниципальному контракту от 01.07.2020 № 37. Остаток средств составил – 4,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Участие в форумах, семинарах» на 2020 год было запланировано 15,2 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме.

 

Муниципальная программа "Экономическое развитие Нытвенского городского округа"

С целью информирования и привлечения новых резидентов в Нытвенский ГО реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие Нытвенского городского округа». Утвержденный годовой объем расходов (с учетом изменений) на реализацию данной программы в бюджете округа составил сумму 440,4 тыс. рублей, исполнение 100 %. Анализ исполнения расходов и структура по муниципальной программе представлена в таблице № 12 (более детализированный анализ представлен в приложении 11).

Таблица № 12

Анализ исполнения расходов по муниципальной программе "Экономическое развитие Нытвенского городского округа"

За 2020 год

  тыс.рублей

Наименование подпрограммы	Утверждено с учетом изменений	Исполнено	% исполнения	Отклоне-ние +перевып -недовып	Уд. вес в общей сумме исполнения расходов(%)
1	2	3	4	5=3-2	6
Подпрограмма «Формирование благоприятной среды и привлечение инвестиций»	190,4	190,4	100	0	43,2
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка»	250,0	250,0	100	0	56,8
Муниципальная программа "Экономическое развитие Нытвенского городского округа"

440,4

440,4

100,0

0,0

100,0

Расходы подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды и привлечение инвестиций» составили 190,4 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия:

- разработан логотип ТОСЭР «Нытва», издана и размещена рекламно-информационная печатная продукция- 104,3 тыс. рублей;

- онлайн обучение по ведению сайта ТОСЭР руководства и специалистов администрации округа- 8,0 тыс. рублей (вебинар, проведенный Академией городских технологий «SREDA» на тему «Как привлечь резидентов в ТОСЭР. Маркетинговый ход.»);

 - проведено межевание земельного участка для предполагаемого резидента АО УНИИКМ на 8,0 тыс. рублей. Земельный  участок площадью 28000 кв. метров., расположенный по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. Володарского,

- осуществлена публикация о действующих резидентах  в СМИ- 70,1 тыс. рублей. Через официальный сайт ТОСЭР «Нытва» за год поступило 11 заявок от инвесторов. На данный момент на территории ТОСЭР «Нытва» осуществляют свою деятельность семь резидентов: