Информация для составления прогнозов

Фактор	Информация
1. Спрос на продукцию	1. Востребованность кондитерской продукции; 2. Спрос на различные товары в одной ассортиментной группе; 3. Оценка динамики спроса, анализ тенденций; 4. Сезонность спроса; 5. Требования различных сегментов к кондитерской продукции.
2. Конкуренты	1. Количество основных конкурентов; 2. Возможность появления потенциально новых конкурентов; 3. Ценовая политика конкурентов.
3. Товары-заменители	1. Наличие и доступность товаров-заменителей; 2. Конкурентоспособность заменителей; 3. Готовность потребителей перейти на товары заменители; 4. Возможность появления новых товаров-заменителей.

Пессимистичный, оптимистичный и нейтральный прогнозы

Фактор	Вариация
	Снижение влияния			Увеличение влияния			Влияние не изменится
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1. Спрос на продукцию:
- Востребованность кондитерской продукции	+				+				+
- Спрос на различные товары в одной ассортиментной группе	+				+				+
- Оценка динамики спроса, анализ тенденций	+				+				+
- Сезонность спроса		+		+					+
- Требования различных сегментов к кондитерской продукции		+		+					+
2. Конкуренты:
- Количество основных конкурентов;		+		+					+
- Возможность появления потенциально новых конкурентов		+		+					+
- Ценовая политика конкурентов		+		+					+
3. Товары-заменители:
- Наличие и доступность товаров-заменителей		+		+					+
- Конкурентоспособность заменителей		+		+					+
- Готовность потребителей перейти на товары- заменители;		+		+					+
- Возможность появления новых товаров-заменителей		+		+					+

 

 

Лист 12

Результаты АВС- XYZ-анализа ассортимента конфет

ООО «ПКФ «Сибирская белочка»

№ позиции	Наименование продукции	Группа	Группа
1	"Joli Ray" с Кокосом и миндалём	В	X
2	"Ассорти" шоколадное	А	X
3	"Ассорти" ореховое	А	X
4	"Joli Ray" с Клубникой	В	X
5	"Йогуртини" ананас	С	X
6	"Йогуртини" черника	С	Z
7	"Йогуртини" персик-маракуйя	С	Z
8	"Йогуртини" вишня	С	Z
9	"Гостинчик от Белочки"	С	Y
10	"Слойка"	С	Y
11	"Двойная Сласть"	С	Y
12	"Рыжий гостинчик от Белочки"	С	Y
13	"Куражинка"	С	Y
14	"Буренушка" со сливочным вкусом	С	Y
15	"Черно-белая шоколадная"	С	Y
16	"Познавалка"	С	Y
17	"Черно-белая сливочная"	С	Y
18	"Дамозель"	С	Y
19	"Омские"	С	Y
20	"Секреты чаепития"	С	Y
21	"Варьете аманде"	С	Y
22	"Кофе-Арт"	С	X
23	"Капризетта"	С	Z
24	"Помадное Лакомство"	С	Z

 

 

Лист 13

Итоговая матрица ABC- XYZ-анализа ассортимента ООО «ПКФ «Сибирская белочка»

	А	В	С
X	"Ассорти" шоколадное, "Ассорти" ореховое	"Joli Ray" с Кокосом и миндалем, "Joli Ray" с Клубникой	"Йогуртини" черника,"Кофе-Арт"
Y			"Гостинчик от Белочки", "Слойка", "Двойная Сласть", "Рыжий гостинчик от Белочки", "Куражинка", "Буренушка" со сливочным вкусом, "Черно-белая шоколадная", "Познавалка", "Черно-белая сливочная", "Дамозель", "Омские","Секреты чаепития", "Варьете аманде"
Z			"Йогуртини" черника, "Йогуртини" персик-маракуйя, "Йогуртини" вишня, "Капризетта", "Помадное Лакомство"

 

 

Основные финансовые результаты до и после внедрения мероприятия по планированию ассортимента продукции ООО «ПКФ «Сибирская белочка»

Показатели	2019	План	Абс. отклонение (+,-)	Темп роста (снижения), %
Выручка от продаж, тыс. руб.	33040	33370,40	330,40	101,00
Себестоимость, тыс. руб.	23292	23357	65	100,28
Коммерческие расходы, тыс. руб.	0	0	0	-
Управленческие расходы, тыс. руб.	8476	8476	0	100,00
Прибыль от продаж, тыс. руб.	1272	1537,40	265,40	120,86
Рентабельность продаж, %	3,85	4,61	0,76	119,66

 

 

Лист 14

Затраты на организацию службы качества обслуживания

Статьи затрат	Количество	Сумма, руб.
1. Лицензионное соглашение на установление Microsoft Dynamics CRM	3	25920 (3*8640 руб.)
2. Обучение персонала работе в новой автоматизированной информационной системе	3	8221,41 (3*2740,47 руб.)
3. Оборудование рабочего места сотрудников службы качества обслуживания	3	79800 руб.
Итого	34141,41 руб.

 

Основные финансовые результаты до и после внедрения мероприятия по организации службы качества обслуживания в ООО «ПКФ «Сибирская белочка»

Показатели	2019	План	Абс. отклонение (+,-)	Темп роста (снижения), %
Выручка от продаж, тыс. руб.	33040	34361,60	1321,60	104,00
Себестоимость, тыс. руб.	23292	24404,80	1112,80	104,78
Коммерческие расходы, тыс. руб.	0	0	0	-
Управленческие расходы, тыс. руб.	8476	84760	0	100,00
Прибыль от продаж, тыс. руб.	1272	1480,80	208,80	116,42
Рентабельность продаж, %	3,85	4,31	0,46	111,93

 

 

Лист 15