Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды

Утвержденный годовой план по расходам на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды составил 662 464,1 тыс.рублей, исполнено в сумме 600 253,8 тыс.рублей, что составляет 90,6 % к утвержденному годовому плану.

Структура расходов бюджета в разрезе функциональной классификации и подразделов представлена следующими данными (тыс.рублей):

Таблица 13

Причина неисполнения расходов (к уточненному плану):

- по подразделу 0406 «Водное хозяйство» не исполнено на общую сумму 588,5 тыс.рублей, в том числе за счет недофинансирования работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения, в сумме 588,5 тыс.рублей;

- по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» не исполнено на общую сумму 2 010,1 тыс.рублей, в том числе за счет недофинансирования по выполненным работам по охране, защите и воспроизводству лесов в сумме 2 010,1 тыс.рублей;

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» не исполнено на сумму 33 148,4 тыс.рублей, в том числе за счет недофинансирования работ капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе на сумму 31 233,4 тыс.рублей; недофинансирования мероприятий «Строительство объездной дороги в пос. Дачный» на сумму 1 404,5 тыс.рублей и «Проект организации безопасности дорожного движения при подготовке проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году», на сумму 401,0 тыс.рублей;

- по подразделу 0410 «Связь и информатика» не исполнено на общую сумму 531,3 тыс.рублей, в том числе 531,3 тыс.рублей за счет недофинансирования мероприятий по модернизации существующих информационно-коммуникационных инфраструктур;

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» не исполнено на сумму 12 189,1 тыс.рублей, в том числе за счет нефинансирования уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме 10 000,0 тыс.рублей; недофинансирования мероприятий по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, на 2 143,7 тыс.рублей.

В рамках подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» произведены расходы на реализацию следующих мероприятий:

Таблица 14

В рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» в течение 2016 года произведены расходы на реализацию следующих мероприятий:

Таблица 15

Расходы на социальную сферу

Утвержденный годовой план по расходам на социальную сферу составил 3 038 643,6 тыс.рублей, исполнено в сумме 3 012 163,9 тыс.рублей, что составляет 99,1 % к утвержденному годовому плану.

Структура расходов бюджета в разрезе функциональной классификации и подразделов представлена следующими данными (тыс.рублей):

Таблица 16

Причина неисполнения расходов (к уточненному плану) по разделу 0700 «Образование», на общую сумму 28 826,4 тыс.рублей сложилось в том числе за счет невыполнения по программам: "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений", на сумму 9 025,8 тыс.рублей, из них по мероприятиям:

- Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона "Химик", на сумму 1 234,6 тыс.рублей;

- Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона "Химик" на сумму 4 368,4 тыс.рублей;

- Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Химик", Нижегородская область, г. Дзержинск, на сумму 475,5 тыс.рублей.