Ответственность, полномочия и обмен информацией

Ответственность и полномочия

Ответственность и полномочия персонала определены в следующих документах:

— концепция развития;

— цели в области качества;

— организационная структура;

— руководство по качеству и документированные процедуры;

— карты процессов;

— рабочие инструкции;

— организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, поручения руководства).

Ознакомление сотрудников по вопросам ответственности и полномочий осуществляется следующим образом:

— концепция развития доступна для ознакомления и исполнения ее положений только высшему руководству компании. Каждый представитель высшего руководства расписывается в листе согласования концепции. Подпись в листе согласования означает принятие на себя обязательств по исполнению положений концепции развития, закрепленных за соответствующим представителем высшего руководства.

— цели в области качества корпоративного уровня доступны для ознакомления и исполнения совету директоров компании.

— цели в области качества по подразделениям доводятся до каждого руководителя подразделения на совещании у руководства. Кроме того, цели в области качества по подразделениям размещаются в корпоративной сети компании. Для каждого руководителя подразделения установлены права доступа на чтение раздела документа «Цели в области качества» по своему подразделению.

— организационная структура компании размещается в корпоративной сети компании и является доступной для чтения каждому сотруднику компании.

— руководство по качеству, документированные процедуры, карты процессов, рабочие инструкции размещаются в корпоративной сети компании и являются доступными для чтения каждому сотруднику. Ознакомление сотрудников с этими документами осуществляется в соответствии с п.п. 4.2.3 данного руководства.

— ознакомление сотрудников с приказами, распоряжениями и поручениями руководства осуществляется рассылкой по электронной почте. Сотрудники, которые упомянуты в этих документах в качестве исполнителей, проставляют свою подпись в бумажной версии приказа.

Для реализации функций системы менеджмента качества в компании «....» введены следующие роли:

— уполномоченный по качеству;

— владелец процесса;

— внутренний аудитор СМК.

Уполномоченный по качеству, независимо от своих должностных обязанностей несет ответственность за:

— обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества;

— проведение анализа работы СМК;

— обеспечение высшего руководства информацией по работе СМК;

— распределение и координацию задач по работе и улучшению СМК;

— привлечение необходимых ресурсов для работы СМК;

— создание и обеспечение функционирования процедур внутреннего обмена информацией по вопросам результативности СМК, обеспечению понимания требований заказчиков и их выполнению.

Владелец процесса, независимо от своих должностных обязанностей несет ответственность за:

— контроль исполнения процесса в соответствии с картой процесса;

— отслеживание изменений в порядке выполнения процесса и осуществление необходимых изменений в документации процесса;

— обеспечение достижения целей процесса;

— информирование высшего руководства компании о несоответствиях процесса (при их возникновении).

Внутренний аудитор СМК, независимо от своих должностных обязанностей несет ответственность за:

— планирование и подготовку внутреннего аудита;

— проведение аудитных бесед;

— подготовку необходимой документации для проведения аудита и предоставления результатов аудита;

— информирование высшего руководства компании о всех несоответствиях, выявленных в ходе аудита.

Представитель руководства

Уполномоченный по качеству выбирается из состава совета директоров, назначается приказом генерального директора и подчиняется непосредственно генеральному директору.

Обязанности уполномоченного по качеству представлены в п.п. 5.5.1 данного руководства.

Для реализации своих обязанностей уполномоченный по качеству наделяется полномочиями давать распоряжения, контролировать их исполнение и получать отчетность от лиц не только подчиненных ему непосредственно по организационной структуре, но и от лиц, находящихся в подчинении других директоров компании.