Схема проведения корректирующих действий

Проведение корректирующих действий осуществляется по представленной схеме.

Определение необходимости проведения корректирующих действий осуществляется в зависимости от уровня управления, который затрагивает выявленное несоответствие:

— на уровне деятельности всей компании необходимость проведения корректирующих действий осуществляется советом директоров;

— на уровне управления системой менеджмента качества необходимость проведения корректирующих действий определяется уполномоченным по качеству;

— на уровне управления процессов необходимость проведения корректирующих действий определяет владелец процесса.

Необходимость корректирующих действий определяется, исходя из оценки значимости последствий несоответствия, стоимости устранения причины несоответствия и возможности его повторного возникновения.

Для реализации корректирующих мероприятий назначаются ответственные исполнители. Исполнители указываются в плане корректирующих и предупреждающих действий.

Оценка эффективности корректирующих мероприятий осуществляется один раз в год при проведении анализа СМК со стороны руководства. Оценка эффективности мероприятий осуществляется в соответствии с №07 – ДП «Анализ СМК со стороны руководства».

Хранение, внесение изменений, рассылка

Хранение оригинала бумажной версии данной процедуры осуществляется в службе качества.

Хранение электронной версии осуществляется на сервере компании.

Архивирование устаревшей версии данной процедуры производится менеджером по качеству. Срок хранения архивной версии установлен в номенклатуре дел. По истечении срока хранения архивной версии она уничтожается.

Рассылка бумажных версий данной процедуры осуществляется в соответствии со списком рассылки. Список рассылки разрабатывает руководитель службы качества.

Внесение изменений в процедуру осуществляет менеджер по качеству.

Процедура № 05-ДП

"Управление предупреждающими действиями"

 

Ответственный за актуализацию:	Менеджер по качеству
Версия документа:

Назначение

Настоящая документированная процедура устанавливает порядок управления предупреждающими действиями в компании «....».

Область применения

Требования данной процедуры распространяются на менеджеров проектов, сотрудников службы качества, владельцев процессов, высшее руководство компании «....».

Нормативные ссылки

ИСО 9000:2005 – «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

№06 – ДП «Внутренние аудиты»

№07 – ДП «Анализ СМК со стороны руководства»

№08 – ДП «Организация проекта»

№10 – ДП «Порядок проведения самооценки»

Термины, сокращения и условные обозначения

Термины и определения:

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации (ИСО 9000:2005).

Несоответствие - невыполнение требования (ИСО 9000:2005).

Применяемые сокращения:

ДП – документированная процедура

СМК – система менеджмента качества

Руководитель СК – руководитель службы качества

Условные обозначения:

	Действие
	Условие принятия решения
	Документ
	Организационная единица
	Разветвление/объединение операций процесса
	Связь

Описание процесса

Основные положения

Предупреждающие действия в компании «....» могут проводиться в отношении:

— исполняемых проектов;

— системы менеджмента качества.

Ответственность за проведение предупреждающих действий представлена в таблице.

Объект управления	Ответственный за проведение предупреждающих действий	Ответственный за оценку результативности предупреждающих действий
Проект	Менеджер проекта	Менеджер проекта, Исполнительный директор, Представитель заказчика
Система менеджмента качества	Руководитель службы качества	Уполномоченный по качеству

 

Регистрация и контроль выполнения предупреждающих действий по проекту осуществляется в программе качества проекта. Программу качества проекта разрабатывает менеджер проекта на основании оценки рисков проекта.

Регистрация и контроль исполнения предупреждающих действий по системе менеджмента качества осуществляется в плане корректирующих и предупреждающих действий. Ответственным за ведение плана корректирующих и предупреждающих действий является уполномоченный по качеству.

Источниками информации для проведения предупреждающих действий являются:

для проектов

— анализ рисков проекта (см. №08 – ДП «Организация проекта»);

— протоколы еженедельных совещаний по проектам (см. №08 – ДП «Организация проекта»);

— протоколы статусных совещаний по проектам (№08 – ДП «Организация проекта»);

для системы качества

— протоколы анализа СМК со стороны руководства (см. №07 – ДП «Анализ СМК со стороны руководства»);

— отчеты по внутреннему аудиту (см. №06 – ДП «Внутренние аудиты»);

— результаты самооценки (см. №10 – ДП «Порядок проведения самооценки»).