Оценка формирователей затрат

Формирователь	Оценка	Значение
Возможности персонала PERS		1.26
Надежность и сложность продукта RCPX		1.28
Возможности повторного использования RUSE		0.95
Трудности платформы PDIF		0.87
Опытность персонала PREX
Средства поддержки FCIL		1.3
График SCED		1.14

Множитель поправки, который определяется на основе формирователей затрат, равен:

=1,975.

При разработке не используется автоматическая генерация кода, соответственно, =0.

Отсюда, оценка трудозатрат равна:

Затраты =

Затраты =2,5*5,06^1,14*1,975 = 31,35(чел./дней).

Оценка эффекта от внедрения ИС

Определение центров затрат в модели бизнес-процессе

Функционально-стоимостной анализ моделей бизнес-процессов производится по следующим центрам затрат:

· заработная плата сотрудников занятых в бизнес-процессе;

· оборудование;

· информационные технологии.

Смета затрат на заработную плату работникам модели «AS-IS» представлена в табл. 5.7.

Таблица 5.7

Смета затрат на заработную плату в модели «AS-IS»

Вид деятельности	Оплата в час	Необходимое количество часов в месяц	Итог
Оплата з/п кассира
Проверка документов	100 руб. в час	20 ч. в месяц	2000 руб.
Прием платежей от агента	25 ч. в месяц	2500 руб.
Формирование конверта	10ч. в месяц	1000 руб.
Оплата з/п оператора ПК
Группировка документов	90 руб. в час	11 ч. в месяц	1000 руб.
Ввод полисов в систему	44 ч. в месяц	4000 руб.
Ввод квитанций об оплате в систему	44 ч. в месяц	4000 руб.
Сортировка полисов по видам страховой программы	180 руб. в час	11 ч. в месяц
Расчет итоговых сумм	28 ч. в месяц
Оплата з/п начальника отдела ДМС
Составление отчетности	200 руб. в час	17,5 ч. в месяц

Смета затрат на заработную плату работникам модели «TO-BE» представлена в табл. 5.8.

Таблица 5.8

Смета затрат на заработную плату в модели «TO-BE»

Вид деятельности	Оплата в час	Необходимое количество часов в месяц	Итог
Оплата з/п кассира
Проверка документов	100 руб. в час	20 ч. в месяц	2000 руб.
Прием платежей от агента	25 ч. в месяц	2500 руб.
Формирование конверта	10ч. в месяц	1000 руб.
Оплата з/п оператора ПК
Ввод полисов в систему	90 руб. в час	50 ч. в месяц	4500 руб.
Ввод квитанций об оплате в систему	50 ч. в месяц	4500 руб.
Оплата з/п начальника отдела ДМС
Составление отчетности	200 руб. в час	22,5 ч. в месяц

Центр затрат «Оборудование» включает в себя амортизацию использования компьютерной аппаратуры. Данные затраты применимы только на тех этапах бизнес-процесса, где выполнение той или иной задачи возможно с использованием ПК.

Центр затрат «Информационные технологии» включает в себя стоимость использования применяемых информационных технологий. Данные затраты применимы только на тех этапах бизнес-процесса, где выполнение той или иной задачи возможно с использованием ИТ.

Затраты на канцелярские товары в бизнес-процессе не существенны по сравнению с выше перечисленными затратами. Можно предположить, что стоимость канцелярских принадлежностей включена в смету других бизнес-процессов страховой компании.