Учет продаж и бухгалтерии происходит в системе 1С УНФ.

Самое главное правило – вносить в 1с сразу, а если не получилось сразу, то в крайнем случае до конца дня!

К утру 10:00 все данные за предыдущий день должны быть вбиты, а деньги в кассе должны соответствовать количеству денег в 1с!

 

 

Ссылка учебная:

Ссылка рабочая

 

 

 

Важно!

-Очень важно все номера сотовых телефонов вводить в формате 8927 и 8964 а городские с кодом города 846. Сделано это для того чтобы не путаться при поиске номеров в базе.

-При работе с новым клиентом обязательно уточняем у клиента работает ли с ним кто-то из нашей компании, а также вбиваем его номер в поиске по покупателям чтобы проверить по 1С.

Сделано это для того чтобы избежать конфликтов между сотрудниками при обработке одного и того же клиента.

 

Вносим все продажи в Заказ наряды

 

2. 1. Вносим зарплату замерщика в Заказ наряды в зарплату исполнителя (выезд, %, бонус).

 

Заказы на производство вносим в Заказы поставщикам

 

 

 

Внесение приходов и расходов

 

Вносим все приходы расходы в 1с по факту, сначала внесли затем выдали денег.

 

При выдаче денег обязательно формируем расходный кассовый ордер, и сотрудник ставит свою подпись о получении

При оплате с терминала управляющие должны указать в кассовой книге рядом с суммой в скобках Терминал ПК

 

Если деньги отправляются другим способом, не в руки то в расходном кассовом ордере пишется каким способом отправил.

 

Кол-во денег в 1С, рубль в рубль должны совпадать с реальным количеством денег в кассе.

 

Пересчет кассы делаем минимум 2 раза в день! с утра, и вечером чтобы не было расхождений! если обнаруживается расхождение, то прям так и пишите +140р (расхождение по кассе) или - 580р (расхождение по кассе) если приезжает вышестоящий руководитель и обнаруживаю расхождение, оно не отмечено, и деньги куда-то отложили, забыли отметить, потеряли или ищем... это все слова!

 

не отметили расхождение - первый раз Дисциплинарное взыскание!

Второй раз второе Дисциплинарное взыскание! Введите у себя по офисам жесткий контроль!

 

Порядок и Бухгалтерия — это приоритет №2 после Продаж!

 

Старший менеджер если он работает с кассой, аналогично должен контролировать кассу и отвечать за нее! Предупреждаем его и объясняем для чего это!

 

Все изменения в 1С/базе продаж эксель должны совпадать с данными бумажной кассовой книги! Если нет данных в кассовой книге, а в 1с или базе продаж есть - это махинация!!!

За факт махинации на сотрудника заводиться уголовное дело ст.159 УК РФо мошенничестве и налагается штраф от 100.000 до 500.000 руб.

Ген. директор высылает письмо, подтверждающее, что пришла оплата или произошел расход, на основании данного подтверждения управляющие вносят приход/расход в кассовую книгу и затем на его основании делают изменения в 1с/эксель базе продаж!

 

Если письмо не пришло- значит прихода не было! Если управляющий точно знает, что приход был, он должен запросить подтверждения в письменном виде от ген. директора или секретаря!

 

 

Отчеты

5.1 В работах есть ссылка отчеты, там находятся созданные отчеты по остаткам на складе, по заказам поставщикам, и по заказам покупателей (заказ нарядам)

 

По ним можно всегда проверить правильность внесенных данных

 

Отчет кассира

В конце каждого дня, необходимо печатать отчет кассира с прикреплением к нему всех приходных и расходных документов отражающие движения по кассе

 

Видео обучения

Обучения выложены на сайте, и для работы с 1С УНФ необходимо их пересмотреть и понять, как происходит работа

https://www.youtube.com/channel/UCXI7GFwPimAeeYYgMbIzgKg