Анализ труда и заработной платы ООО отель «Галерея»

Персонал - это основной штатный состав работников организации, выполняющих различные производственно-хозяйственные функции.

Структуру и штатное расписание утверждает директор.

Штатное расписание гостиницы «Галерея» представлено в таблице2.3

 

Таблица 2.3

Должность	Кол-во Чел.	З/пл. (т.р.) 2011 г	ФОТ в 2011 г. (т.р.)	ФОТ в 2010 г. (т.р.)	Рост з/пл по сравнению. с 2010в%
Генеральный директор	1	100 000	100 000	95 000	1,05
Директор	1	80 000	80 000	75 000	1,06
Управляюший	1	50 000	50 000	45 000	1,2
Технический директор	1	30 000	30 000	25 000	1,2
Бухгалтер (спец. по кадрам)	1	25 000	25 000	22 500	1,11
Старший администратор	1	20 000	20 000	18 000	1,11
Администратор	4	15 000	60 000	57 250	1,04
Горничная	2	15 000	30 000	28 000	1,07
Итого	12		395 000	365 740	1,08

 

Структура управления: Линейно-функциональная.

Количество работников согласно штатного расписания составляет 12 человек. Свободных штатных единиц нет, что говорит о том, что штат полностью укомплектован. Средний возраст работников составляет 28 лет. ФОП персонала составлял на 12 чел. - 365740 руб. Следовательно, заработная плата персонала выросла по сравнению с 2010 г. на 1,08%.

Основные показатели финансово-экономической деятельности ООО отель «Галерея»

Проведен анализ основных технико-экономических показателей гостиницы «Галерея» за 2010 и 2011 гг.

Основные показатели финансово-экономической деятельности гостиницы представлены в таблице 2.3

 

Таблица 2.3

Показатели	2010 г.	2011 г.	Отклонения т.р.	%
1. Выручка (без НДС)	29840,0	32440,0	2600	106,74
2. Себестоимость	10711,7	11064,65	352,9	110,38
3. Стоимость основных фондов	1580,2	1925,7	345,5	104,79
4. Численность работающих	12	12	0	0
5. Фонд оплаты труда	365,74	395,0	29,26	108,0
6. Прибыль от реализации (с. 1 - с. 2)	19129	21375,35	2246,35	108,7
7. Рентабельность производства (с. 6 / с. 2) х100	178,5	193.1	14,6	17,1
8. Рентабельность продаж (с. 6 / с. 1)	0.64	0.66	0,02	103.1
9. Производительность труда (с. 1 / с. 4)	408,59	444,22	35,61	106,74
10. Фондоотдача (с. 1 / с. 3)	0,09	0,1	0,01	136,17
11. Средняя заработная плата	30,4	32,9	+5,0	108,0

 

Число работников за исследуемый период не изменилось. Годовой фонд оплаты труда увеличился на 8,0%. Производительность труда на предприятии увеличилась на 6,74%. Рентабельность увеличилась на 9,09%, что говорит о том, что гостиница имеет все возможности для завоевания части рынка предоставления гостиничных услуг.

 

Анализ рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга и ООО «Галерея»

Анализ рынка гостиничных услуг г. Санкт-Петербурга

В 2011 году гостиничный сектор Петербурга продолжил свое развитие: на рынок вышли ранее не работавшие здесь международные операторы, были построены новые отели. Однако рост номерного фонда по сравнению с прошлым годом замедлился.

Отельеры считают, что рынок гостиничных услуг подходит к своему насыщению. Городские власти хотят оживить его и уже разработали специальную программу для привлечения в Петербург новых туристов.

По данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Петербурга (КИСП) в 2011 году был сдано в эксплуатацию 1161 гостиничных номеров. На конец года в городе работал 651 отель или 29 242 номера.

Если рассматривать высококлассные гостиницы, в этом году свои двери открыли пять отелей, имеющие 750 номеров. По оценкам консалтинговых компаний, к концу года «многозвездные» отели насчитывали 17 тысяч номеров.

Гостиничный рынок Санкт-Петербурга: итоги 2011 года.

Предложение. В конце 2011 г. объем качественного предложения на гостиничном рынке города составлял около 8 560 номеров. И, несмотря на сильное сокращение строительства отелей, к концу 2015 г. фонд Петербурга может пополниться еще на 1 400 номеров, причем две трети - в среднеценовом сегменте.

Роль гостиниц среднеценового сегмента. Как уже упоминалось, на конец прошлого года объем качественного номерного фонда Санкт-Петербурга составил порядка 8500 номеров, большая часть из которых (61,3%) позиционировалась в среднем ценовом сегменте (mid-market и economy). - Категории отелей представлены в таблице 2.5.

 

Таблица 2.5

 

Основной рост рынка был зафиксирован в период 2008-2011 гг., когда предложение пополнилось почти на 3 440 номеров, преимущественно средней и высокой категории (т.е. на 40%). Среди новых отелей следует отметить сразу два «знаковых» проекта, которые в 2011 г. вывели гостиничный рынок города на качественно иной уровень. Это W St. Petersburg (137 номеров) - первый в России сетевой lifestyle бутик-отель, а также Four Seasons St. Petersburg (183 номера). Вместе с тем, несмотря на рост предложения, северная столица все еще уступает основным европейским городам по количеству хороших номеров