Инструкция по предупреждению работ,

выполненных с нарушением установленных требований

№ И-02

Услуги по обеспечению единства измерений, несоответствующие установленным требованиям (собственным процедурам СМК или согласованным требованиям Заказчика), могут быть выявлены на любой стадии проведения работ.

Политика и действия по выявлению и устранению выявленного несоответствия построена на основе понимания того, что результативность и эффективность управления несоответствиями напрямую влияет на повышение доверия со стороны Заказчика. В целях обеспечения соответствия деятельности по обеспечению единства измерений установленным требованиям и постоянного улучшения этой деятельности поверочная лаборатория ООО «ТЕХНОКОМ» определила следующие правила на случай выявления несоответствий (работ, выполненных с нарушением установленных требований)

1.Работники в случае выявления возможности выполнения работ с нарушением установленных требований, обязаны немедленно уведомить об этом начальника поверочной лаборатории.

Начальник поверочной лаборатории обязан:

-зарегистрировать и описать выявленное несоответствие в Журнале внутреннего контроля при выявлении несоответствий;

-провести оценку значимости несоответствия и влияние несоответствующих работ, выполненных с нарушением установленных требований, на результаты всех проводимых работ и уже оказанных услуг;

-провести анализ несоответствия в целях установления конкретных причин, которые привели к его появлению.

2.В случае выявления незначительных отклонений, ошибок, неточностей, которые не могут оказать существенного влияния на результаты поверки и не требуют проведения корректирующих мероприятий, они исправляются поверителем.

 3.В случае обнаружения отклонений, влияющих на результат поверки (неисправное оборудование, неверно проведенные измерения поверителем и т.д.), работы приостанавливаются специальным распоряжением начальника лаборатории с указанием мер, исполнителей и сроков устранения отклонения.

4. Если причины отклонений возникли из-за халатного, недобросовестного исполнения должностных обязанностей, низкой квалификации, необоснованного решения поверителя о возобновлении работ, их также необходимо устранить. В этом случае начальник лаборатории применяет меры административного воздействия в рамках действующего законодательства и документов системы менеджмента качества – положение о поверочной лаборатории, должностные инструкции.

5.Операции поверки должны быть повторно выполнены в полном объеме тех требований НД на поверку, которые были нарушены.

6.Ответственность за принятие решения по действиям с несоответствующей работой, выявленной в процессе ее выполнения до передачи результатов Заказчику, и их выполнение возложена на начальника лаборатории. Ответственность за их выполнение возложена на поверителя.

6. В случае невыполнения распоряжения начальника лаборатории, непринятия мер по устранению выявленных отклонения, к сотруднику поверительной лаборатории, принявшему необоснованное решение о возобновлении работ, применяются меры административного воздействия (отстранение от работы, вынесение предупреждения и т.д.).

7.Все выявленные несоответствия и принятые решения регистрируются в «Журнале внутреннего контроля».

 

 

Приложени 15.

 

ФОРМА ПЛАНА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                                                            

                                                                                          Директор ООО «ТЕХНОКОМ»

                                                                                          ___________ Н.А.Муравская

                                                                                           «___»________ ____ г.

 

 

N п/п	Содержание потенциального несоответствия (цель мероприятия)	Планируемые мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

 

 

Приложение 16.1

 

УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ТЕХНОКОМ» ______________Н.А. Муравская «____» ____________ 20____ г.

 

ФОРМА ПЛАН-ГРАФИКА ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ

поверочной лаборатории ООО «ТЕХНОКОМ»

на 20__ год

 

Проверяемый раздел СМК	Дата проведения	Дата формирования отчета
Проверка состояния средств поверки	1 раз в квартал	До 15.04, до 15.07, до 15.10, до 15.01 следующего года
Проверка условий эксплуатации эталонов, СИ, испытательного и вспомогательного оборудования
Проверка наличия и выполнения графиков технического обслуживания, проверка записей по техническому обслуживанию.
Проверка наличия актуализированных документов
Проверка условий проведения поверки - записи в протоколах поверки - записи в Журнале регистрации условий - наличие всех необходимых СИ для контроля условий проведения поверки
Проверка порядка приема и регистрации СИ на поверку
Проверка качества выполнения работ по поверке СИ (внутренний контроль сотрудников)

 

Начальник ПЛ (менеджер по качеству)                                                               Михайлова Л.В.

Приложение 16.2

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ТЕХНОКОМ»

______________Н.А. Муравская

«____» ____________ 20____ г.

 

Форма Программы внутреннего аудита СМК

поверочной лаборатории ООО «ТЕХНОКОМ»

на 20___ год

 

№ п/п	Проверяемый раздел СМК	Ответственный за проведение
1.	Проверка состояния средств поверки	Менеджер по качеству
2.	Проверка условий эксплуатации эталонов, СИ, испытательного и вспомогательного оборудования
3.	Проверка наличия и выполнения графиков технического обслуживания, проверка записей по техническому обслуживанию.
4.	Проверка наличия актуализированных документов
5.	Проверка условий проведения поверки - записи в протоколах поверки - записи в Журнале регистрации условий - наличие всех необходимых СИ для контроля условий проведения поверки
6.	Проверка порядка приема и регистрации СИ на поверку
7.	Проверка качества выполнения работ по поверке СИ

 

Начальник ПЛ (менеджер по качеству)                                                            Михайлова Л.В.

Приложение 17.

 

ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА № _________

(за ____ квартал 20 ___ года)

 

Дата проведения аудита: ______________________

Дата составления отчета: ______________________

Состав аудиторов (аудитор):      ______________________

 

Пункт проверки	Результат проверки	Выявленные замечания
1.Проверка состояния средств поверки - наличие свидетельств о поверке, свидетельств об аттестации -наличие актуализированных бирок
2. Проверка условий эксплуатации эталонов, СИ, испытательного и вспомогательного оборудования
3. Проверка наличия и выполнения графиков технического обслуживания, проверка записей по техническому обслуживанию
4. Проверка наличия актуализированных документов
5. Проверка условий проведения поверки - записи в протоколах поверки - записи в Журнале регистрации условий - наличие всех необходимых СИ для контроля условий проведения поверки
6. Проверка порядка приема и регистрации СИ на поверку
7. Проверка качества выполнения работ по поверке СИ (внутренний контроль сотрудников)

 

Выявленные несоответствия: ____________________________________________________

Рекомендации по устранению несоответствий: _____________________________________

 

 

Начальник ПЛ (менеджер по качеству)                                        Михайлова Л.В.

 

 

                                                                                                                    

Приложение 18.