Определение программы работ строительного предприятия

В программу работ включаются пусковые объекты планируемого периода и объекты задела на последующий период.

Годовой объем строительно-монтажных работ по строительной организации определяется суммированием годовых планируемых объемов работ по объектам в договорных ценах. Это соответствует общему объему работ по генподряду (О_г).

Затраты заказчика составляют 5% от объема работ строительной организации по генподряду (), объемы субподрядных работ - 20% (Осуб)

Тогда объем СМР, выполняемый собственными силами ()определяется по формуле:

 

 

Определение объема реализации для строительного предприятия выполняется по формуле:

 

 

где В - стоимость введенных в действие объектов, тыс.р.

При этом О_з и О_суб определяется в процентах от стоимости введенных в действие объектов.

Результаты расчетов отражены в следующей таблице:

 

 

Наименование объектов	Стоимость вводимых в действие объектов в договорных ценах, тыс.р.	Годовой объем СМР по генподряду в договорных ценах, тыс.р.	В том числе		Объем реализации строительной продукции
			собственными силами, тыс.р.	субподрядными организациями, тыс.р.
1	240913,4	37212,6	27909,4	7442,5	180685,1
2	245384,3	168696,9	126522,7	33739,4	184038,2
3	247493,2	230717,8	173038,4	46143,6	185619,9
4	248083,7	248083,7	186062,8	49616,7	186062,8
5	248083,7	248083,7	186062,8	49616,7	186062,8
6	248083,7	248083,7	186062,8	49616,7	186062,8
7	210871,1	210871,1	158153,3	42174,2
8	79386,8	79386,8	59540,1	15877,4
9	230717,8	230717,8	173038,4	46143,6
ИТОГО			1276390,5		1108531,4

Определение эффективности организационно-хозяйственных

Мероприятий

 

В этом разделе я рассчитала эффективность двух мероприятий:

. Замена пола из линолеума на пол из досок 36 мм

. Отделка фасада крошкой стеклянной или покраска фасада.

Вначале рассмотрим первое мероприятие.

 

 

Расчет №1. - Калькуляция затрат труда и зарплаты

Обоснование	Описание работ и единица измерения	Количество	Трудозатраты			зарплата
			на единицу	всего, ч-ч		на единицу	всего, р.
				1 вариант	2 вариант		1 вариант	2 вариант
ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (100 м2 покрытия) Состав работ: 1) Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2) Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	1	42,4	42,4		334,1	334,1
ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий(100 м2) Состав работ: Укладка лаг	1	35,7		35,7	289,1		289,1
ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытий) Состав работ: 1) Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2) Острожка провесов	1	66,7		66,7	539,7		539,7
	Итого в базисных ценах						334,1	828,8
	Индекс перевода в тек. Уровень цен						9,9	9,9
	Итого в текущих ценах						3307,7	8205,3

 

Расчет №2. - Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Обоснование	Наименование работ	Количество маш.-ч на 100 м2	Затраты, р.
			на единицу		1 вариант		2 вариант
			всего	в т.ч. зарплата машиниста	всего	в т.ч. зарплата машиниста	всего	в т.ч. зарплата машиниста
ТЕР11-01-036-01	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	0,4	57,4	11,3	20,1	4,0
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	0,5	82,0	10,2	41,0	5,1
ТЕР11-01-033-02	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	0,9	57,4	11,3			53,9	10,7
	Пилы дисковые электрические	1,2	1,0				1,2
	Машины для строжки деревянных полов	2,7	1,7				4,5
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	1,4	82,0	10,2			111,5	13,8
	Итого в базисном уровне цен				61,1	9,0	171,1	24,5
	Индекс пересчета				6,0	6,0	6,0	6,0
	Итого в текущем уровне цен				367,1	54,4	1028,5	147,0

 

Расчет №3. - Калькуляция стоимости материалов

Обоснование	Наименование материалов	Ед. измерения	Количество	Индекс увеличения стоимости против базисной	Стоимость, р.
					1 вариант			2 вариант
					на единицу	Всего в базисном уровне цен	тоже, в текущем уровне цен	на единицу	всего в базисном уровне цен	тоже, в текущем уровне цен
101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102,0	6,0	76,2	7772,4	46479,0
101-1743	Клей "Бустилат"	т	0,1	6,0	6660,0	333,0	1991,3
101-1757	Ветошь	кг	0,5	6,0	1,8	0,9	5,4
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21,0	6,0				5,0	104,8	626,6
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0	6,0				8480,0	222,2	1328,6
203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,8	6,0				1632,5	1338,7	8005,1
203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 355 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3,7	6,0				2186,9	8113,4	48518,1
	Итого в текущем уровне цен						48475,7			58478,5

 

Расчет №4. - Капитальные вложения

Машины строительные	Баланс. стоим. тыс.р.	Продолжительность работы в год	Кол-во маш.-ч.	Кап. вложения на 1 маш.-ч.	Стоимость, р.
					применяемый	новый
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	115,0	240,0	0,4	0,0	7,0
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	1300,0	240,0	0,5	0,1	48,4
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	115,0	240,0	0,9	0,0		18,8
Пилы дисковые электрические	4,5	240,0	1,2	0,0		1,4
Машины для строжки деревянных полов	50,0	240,0	2,7	0,0		35,2
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	1300,0	240,0	1,4	0,1		131,5
Итого в текущем уровне цен					55,4	186,9

 

 

Капитальные вложения на 1 маш.-ч. определяются по формуле:

 

КВ =

 

где 240 - количество дней работы в году;

- количество часов работы в смену.

Накладные расходы, зависящие от продолжительности строительства определяются в размере 50% от общей суммы накладных расходов, которые в свою очередь определяются по формуле:

 

,

 

где ОЗП - основная заработная плата рабочих - строителей и машинистов, р.;

Н_нр - норма накладных расходов в соответствии с МДС 81-33.2004 (на полы составляет 123%).

По предлагаемому варианту зависящие от продолжительности строительства накладные расходы определяются из их суммы по первому варианту и степени сокращения (увеличения) продолжительности работ по предлагаемому варианту.

Их сумма определяется по формуле

 

,

 

где НР_1Т - накладные расходы, зависящие от продолжительности строительства по заданному варианту, р.;

Т₁, Т₂ - продолжительность работ, соответственно, по заданному и предлагаемому мероприятию, дн.

Накладные расходы, зависящие от трудоемкости, определяются по формуле

 

НР_min= T_pi х 17,82 (17,2) х К_зп,

 

где Т_pi - трудоемкость в чел.-дн. по i-ому варианту (из расчета №1);

,82, 17,2 - затраты по накладным расходам, зависящим от трудоемкости в ценах 2000 года (расчетная величина, соответственно, по домам панельным и кирпичным), р./ч-дн.;

К_зп - текущий коэффициент увеличения заработной платы по отношению к базисному году. Определяется по [17].

Накладные расходы, зависящие от заработной платы, по i-ому варианту определяются в размере 15% от основной заработной платы.

Расчет экономического эффекта от внедрения полов с покрытием из досок, заменяющих полы с покрытием из линолеума.

 

 

Наименование затрат	Затраты на ед. в тек. ценах		Удешевление/-/, удорожание/+/ в текущих ценах	Обоснование
	на заменяемую конструкцию	на предлагаемую конструкцию
Материалы	48475,7	58478,5	-10002,8	Расчет 1
Основная зарплата рабочих	3307,7	8205,3	-4897,6	Расчет 1
Расходы на эксплуатацию строительных машин	367,1	1028,5	-661,4	Расчет 2
Итого прямые затраты	52150,5	67712,3	-15561,8	Материалы + зарплата + расходы на эксплуатацию стр. машин
Накладные расходы, зависящие	4135,3	10273,4	-6138,1	(ЗП+ЗП маш.)*123/100
а) от продолжительности строительства	2067,7	1314,2	753,5	0,5*НР
б) от трудоемкости	7480,1	11768,8	-4288,7	Трудозатраты*17,82*9,9
в) от основной ЗП	496,2	1230,8	-734,6	0,15*ОЗП
Итого себестоимость	66329,7	92299,5	-25969,8	НР+ПЗ
Капитальные вложения в основные производственные фонды и оборотные средства, р.	55,4	186,9	-131,5
Трудоемкость производства работ, чел. дн.	5,3	8,3	-3,0	Трудозатраты/8

 

 

Размер снижения себестоимости сравниваемых вариантов определяется по формуле

 

,

 

где Э_сс - снижение себестоимости по планируемому мероприятию (в % к объему работ, выполняемых собственными силами);

(С₁ - С₂)- разность в затратах в расчете на единицу конструктивного элемента или вида работ (первого и второго), р.;

А_i - объем внедрения данного мероприятия в физических единицах измерения.

В данной курсовой работе мероприятие по замене покрытий пола из линолеума на доски вводим в одном доме.

Расчет экономической эффективности от замены одного варианта другим производится по формуле:

 

 

где П₁, П₂ - затраты по сравниваемым вариантам, р.

Затраты по i-му варианту рассчитываются по формуле:

 

 

где С_i - текущие затраты на единицу конструктивного элемента или вида работ по i-му варианту (себестоимость возведения i-ого конструктивного элемента или вида работ, а также затраты по его эксплуатации), р.

К_i - капитальные вложения в основные производственные фонды, используемые при производстве работ по i-му варианту, р.

Е_н - коэффициент сравнительной экономической эффективности внедрения новой технологии, Е_н=0,15.

В данной курсовой работе эти показатели имеют следующие значения:

П1=66329,7+55,4*0,15=66338 тыс.р.

П2=92299,+186,9*0,15=92327,6 тыс.р.

Э1=66338-92327,6= - 25989,5 тыс.р.

Аналогично рассчитываем второе мероприятие по замене отделки стеклянной крошкой на покраску фасада. Расчеты ведутся на 100 м2.

 

 

Расчет №5. - Калькуляция затрат труда и зарплаты

Обоснование	Описание работ и единица измерения	Количество	Трудозатраты			зарплата
			на единицу	всего, ч-ч		на единицу	всего, р.
				1 вариант	2 вариант		1 вариант	2 вариант
ТЕР15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой (100 м2 отделываемой поверхности)	1	28,8	28,8		310,8	310,8
ТЕР15-04-012-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая (100 м2 окрашиваемой поверхности	1	14,0		14,0	119,1		119,1
	Итого в базисных ценах						310,8	119,1
	Индекс перевода в тек. уровень цен						9,9	9,9
	Итого в текущих ценах						3076,8	1179,4

 

Расчет №6. - Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Обоснование	Наименование работ	Количество маш.-ч на 100 м2	Затраты, р.
			на единицу		1 вариант		2 вариант
			всего	в т.ч. зарплата машиниста	всего	в т.ч. зарплата машиниста	всего	в т.ч. зарплата машиниста
ТЕР15-02-009-01	Автопогрузчики 5 т	0,1	58,7	8,3	8,2	1,2
	Компрессоры передвижные с двигателем внутр. сгорания давлением 686 кПа 5 м3/мин	0,6	38,3	7,8	24,1	4,9
	Аппарат пескоструйный	1,3	16,5		20,6
ТЕР15-04-012-02	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т)	0,3	1,3				0,4
	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	0,1	82,0	10,2			9,8	1,2
	Итого в базисном уровне цен				52,9	6,1	10,2	1,2
	Индекс пересчета				6,0	6,0	6,0	6,0
	Итого в текущем уровне цен				318,1	36,4	61,3	7,3

 

Расчет №7. - Калькуляция стоимости материалов

Обоснование	Наименование материалов	Ед. измерения	Количество	Индекс увеличения стоимости против базисной	Стоимость, р.
					1 вариант			2 вариант
					на единицу	Всего в базисном уровне цен	тоже, в текущем уровне цен	на единицу	всего в базисном уровне цен	тоже, в текущем уровне цен
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	т	0,1	6,0	12915,0	1291,5	7723,2
101-0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113,АК-113Ф	т	0,0	6,0	24100,0	361,5	2161,8
101-1296	Уголь каменный А	т	0,0	6,0	614,0	6,8	40,4
101-2188	Крошка стеклянная	т	0,2	6,0	10067,6	2114,2	12642,8
411-0001	Вода	м3	0,4	6,0	2,4	0,9	5,1
101-0481	Краска КО-42	т	0,1	6,0				28611,0	2260,3	13516,4
101-0639	Пемза шлаковая	м3	0,0	6,0				50,9	0,0	0,1
101-1292	Уайт-спирит	т	0,0	6,0				6670,0	46,7	279,2
101-1757	Ветошь	кг	0,0	6,0				1,8	0,0	0,1
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1	6,0				424,0	25,4	152,1
	Итого в текущем уровне цен						22573,3			13947,9

 

Расчет №8. - Капитальные вложения

Машины строительные	Баланс. стоим., тыс.р.	Продолжительность работы в год	Кол-во маш.-ч.	Капитал. вложен. на 1 маш.-ч.	Стоимость, р. Всего
					применяемый	новый
Автопогрузчики 5 т	850,0	240,0	0,1	0,1	12,4
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 686 кПа 5 м3/мин	400,0	240,0	0,6	0,1	43,8
Аппарат пескоструйный	42,0	240,0	1,3	0,0	5,5
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т)	70,0	240,0	0,3	0,0		2,0
Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	1300,0	240,0	0,1	0,1		11,6
Итого в текущем уровне цен					61,6	13,6

 

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия по покраске фасада, заменяющего отделку стеклянной крошкой.

 

Наименование затрат	Затраты на ед. в тек. ценах		Удешевление/-/, удорожание/+/ в текущих ценах	Обоснование
	на заменяемую конструкцию	на предлагаемую конструкцию
Материалы	22573,3	13947,9	8625,3	Расчет 1
Основная зарплата рабочих	3076,8	1179,4	1897,4	Расчет 1
Расходы на эксплуатацию строительных машин	318,1	61,3	256,8	Расчет 2
Итого прямые затраты	25968,1	15188,6	10779,5	Материалы + зарплата + расходы на эксплуатацию стр. машин
Накладные расходы, зависящие	3268,9	1246,0	2022,8	(ЗП+ЗП маш.)*105/100
а) от продолжительности строительства	1634,4	3368,5	-1734,0	0,5*НР
б) от трудоемкости	634,0	307,6	326,4	Трудозатраты*17,82*9,9
в) от основной ЗП	461,5	176,9	284,6	0,15*ОЗП
Итого себестоимость	31967,0	20287,7	11679,3	НР+ПЗ
Капитальные вложения в основные производственные фонды и оборотные средства, р.	61,6	13,6		КВ =
Трудоемкость производства работ, чел. дн.	3,6	1,7		Трудозатраты/8

 

 

Данное мероприятие введем в двух домах.

Размер снижения себестоимости сравниваемых вариантов составит:

Определим экономическую эффективность от замены отделки фасадной крошкой на покраску фасада.

П1=31967,0+61,6*0,15=32967,2 р.

П2=20287,7+13,6*0,15=20289,7 р.

Э2=11686,5

Общая экономия от снижения себестоимости определяется как сумма экономии от всех предлагаемых к внедрению мероприятий по повышению эффективности производства (Э_сс), то есть:

 

,

 

Э_i - снижение затрат от внедрения i-ого мероприятия, р.;

n - количество мероприятий.

Планируемое снижение затрат (Э_пл) определяется по формуле:

 

.

 

В курсовой работе я взяла 3%.